2022年度

　　华容县万庾镇卫生院部门决算

　　目 录

　　第一部分华容县万庾镇卫生院概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　华容县万庾镇卫生院概况

　　一、部门职责

　　根据县委办和县政府办《关于印发<华容县事业单位机构和人事制度改革的实施意见>的通知》(华办发[2004]18号)文件精神，乡镇(中心)卫生院为准公益类事业单位，隶属县卫健局。以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗服务。承担所在乡(镇)的公共卫生管理。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。

　　根据上述主要工作职责，华容县万庾镇卫生院单位内设机构包括：3个职能科室。

　　1、医疗组:负责辖区内的基本医疗工作。

　　2、防保组:负责本乡镇预防保健工作。

　　3、行政后勤组:承担所在乡镇的公共卫生管理，负责本单位行政后勤管理。

　　（二）决算单位构成。

　　华容县万庾镇卫生院单位2021年部门决算公开单位为万庾镇卫生院本级。

　　第二部分 华容县万庾镇卫生院2022年度部门决算表（见附表）

　　第三部分 华容县万庾镇卫生院2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为728.06万元，与2021年相比，收、支总计各减少40.44万元，下降5.26%。主要原因是业务收入和公卫经费拨付的减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计728.06万元，其中：财政拨款收入524.01万元，占71.97%；事业收入167.06万元，占22.95%；其他收入36.98万元，占5.08%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计728.06万元，其中：基本支出606.06万元，占83.24%；项目支出122万元，占16.76%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为524.01万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少53.99万元，下降9.34%。主要原因是公卫服务人口数减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出524.01万元，占本年支出合计的71.97%。与2021年度相比，财政拨款支出减少54万元，下降9.34%,主要原因是公卫服务人口数减少。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出524.01万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出524.01万元，占100%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算为141万元，支出决算为524.01万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。其中：

　　卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.36万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是2022年华容县财政年初对基层医疗卫生机构只预算了人员经费,其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为141万元，支出决算为173.65万元，完成年初预算的123.15%。决算数大于预算数的主要原因是2022年有新进人员两名和在编职工职称晋升。

　　卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为293万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是2022年华容县财政年初对基层医疗卫生机构只预算了人员经费,其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是2022年华容县财政年初对基层医疗卫生机构只预算了人员经费,其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出402.01万元，其中:

　　人员经费189.96万元，占基本支出的47.25%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费212.05万元，占基本支出的52.75%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2022年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；

　　1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　十、机关运行经费支出说明

　　本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

　　十一、一般性支出情况

　　2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。十二、政府采购支出说明

　　2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、国有资产占有情况说明

　　截至2022年12月31日，华容县万庾镇卫生院共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况。

　　部门整体绩效目标完成情况：2022年辖区内常住居民电子建档38150人，电子档案向个人开放率83.87%；重点人群体检4782人。健康教育：设置宣传栏22个，每2月更新1次，定期开展健康咨询活动，发放健康教育印刷资料10000多份，利用手机报、广告牌、广播等宣传国家基本公共卫生十四项服务，上门签约服务并进行健康指导；预防接种：辖区内建卡率100%，脊灰疫苗接种率100%，百白破接种率99%，麻疹、流脑、甲肝接种率99%；新冠疫苗接种9969人，11336针次；0-6岁儿童健康管理：辖区内0-6岁儿童健康管理1922人，健康管理率90.5%。孕产妇健康管理，辖区内孕产妇245人，管理率100%；65岁以上老年人健康管理：老年人体检3771人，体检率72%；高血压患者健康管理：已管理高血压患者3083人，规范管理率80%；糖尿病患者健康管理：已管理糖尿病患者908人；规范管理率81%；严重精神障碍患者管理：已管理严重精神障碍患者200人，管理率100%；肺结核健康管理：已管理肺结核20人，管理率95%；中医药健康管理：65岁以上老年人接受中医药健康管理服务3623人，0-36个月儿童接受中医药健康管理服务639人；传染病及突发公共卫生事件：网络上报2例；卫生监督协管：信息报告及时，定期下村开展巡查工作，协助开展食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血，计划生育实地巡查等。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　1、预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。有些工作未能找到适当的量化方式，对绩效管理量化评价方面略显不足。通过县财政局组织的预算绩效管理培训，逐步找到适合的方法对本单位的工作进行合理的分类量化，以便适应将来的预算绩效管理工作。

　　2、加强对卫生院基础设施及能力建设，抓好医疗质量安全、医疗纠纷第三方调解机制、医疗机构布局、医疗废物集中处置等工作。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2022年度华容县万庾镇卫生院部门决算公开表格华容县万庾镇卫生院.XLS

　　2022年度华容县万庾镇卫生院绩效评价自评报告万庾卫生院2022年整体绩效自评.docx