2022年度

　　华容县血吸虫病防治服务中心部门决算

　　目 录

　　第一部分华容县血吸虫病防治服务中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　华容县血吸虫病防治服务中心概况

　　一、部门职责

　　（一）协助县卫生健康局制定全县血吸虫病防治规划和技术方案。

　　（二）承担全县血吸虫病预防控制业务技术工作。

　　（三）承担血吸虫病疫情收集和报告，开展流行病学调查和疫情监测；承担血吸虫病防治的技术指导、咨询、培训、服务、质量检查和效果评估，调查处理血吸虫病突发疫情，协助县卫生健康局开展血防联防联控。

　　（四）承担查螺、灭螺、查病、治病等血吸虫病防治工作。

　　（五）防汛期间做好易感地带人群和防汛人员的防护，防止血吸虫病的发生。

　　（六）承担血吸虫病健康教育和健康促进工作，承担血吸虫病防治人员业务培训工作。

　　（七）开展血吸病预防控制和防治技术研究，推广科技成果，引进和应用新技术和新方法。

　　（八）协助做好血防专项经费的管理工作。

　　（九）承办县卫生健康局交办的其他工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。

　　华容县血吸虫病防治服务中心单位内设机构包括：

　　1、办公室。负责中心日常运转工作；负责党建、文秘、会务、人事、档案、信访、文明创建、安全生产和应急管理等工作。

　　2、业务股。负责全县血吸虫病防治工作规划的拟订、业务技术指导、疫情调查及情况综合报告；开展全县血防救灾防病，防止疫情的扩散蔓延；开展血防科研攻关和项目推广工作；做好晚期血吸虫病人服务及救助审批申报；承担全县血防月报、年报统计及业务资料收集整理和分析工作；负责全县血防健康教育和专业人员业务培训工作。

　　3、财务股。负责编制本中心财务年度预算；负责本中心经费的使用、核算和报表工作；协助中心领导统筹规划和协调全县血防资源配置工作；负责中心及下设站点的财务管理、资产管理工作；承担血防专项经费管理的事务性工作。

　　县血吸虫病防治服务中心下设东山血吸虫病防治服务站、万庾血吸虫病防治服务站、章华血吸虫病防治服务站、注滋口血吸虫病防治服务站、团洲血吸虫病防治服务站，以上血吸虫病防治服务站承担辖区内查螺、灭螺、查病、治病等血吸虫病防治工作，不作事业机构运作。

　　（二）决算单位构成。

　　华容县血吸虫病防治服务中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县血吸虫病防治服务中心本级决算。

　　第二部分 华容县血吸虫病防治服务中心2022年度部门决算表（见附表）

　　第三部分 华容县血吸虫病防治服务中心2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为1588.86万元，与2021年相比，收、支总计各增加396.35万元，增长33.24%。主要原因是业务量加大导致项目支出比2021年增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计1588.86万元，其中：财政拨款收入1588.86万元，占100%；

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计1588.86万元，其中：基本支出911.94万元，占57.4%；项目支出676.92万元，占42.6%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为1588.86万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加396.35万元，增长33.24%。主要原因是业务量加大导致项目支出比2021年增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出1588.86万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，财政拨款支出增加396.35万元，增长33.24%,主要原因是业务量加大导致项目支出比2021年增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出1588.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出41.58万元，占2.62%；卫生健康（类）支出1547.28万元，占97.38%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算为751万元，支出决算为1588.86万元，为年初预算的211.57%。其中：

　　一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.5万元，为年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是严格按预算执行，厉行节约压减机构运转经费。

　　卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为709.4万元，支出决算为870.36万元，为年初预算的122.69%。决算数大于预算数的主要原因是严格按预算执行。

　　卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，为年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上级补助收入未纳入年初预算，根据项目需要安排资金。

　　卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为656.92万元，为年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上级补助收入未纳入年初预算，根据项目需要安排资金。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出911.94万元，其中:

　　人员经费842.97万元，占基本支出的92.44%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费68.97万元，占基本支出的7.56%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.27万元,完成预算的75.67%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，无法计算减少百分比。

　　公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.27万元,完成预算的27%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少1万元，下降66.28%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，无法计算减少百分比。

　　公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元,与决算持平；完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比增加0.25万元，增长14.34%,增长的主要原因是：业务量加大导致项目支出比2021年增加。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.27万元，占11.89%。公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占88.11%；其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0.27万元，其中：其他国内公务接待支出0.27万元,全年共接待来访团组3个、来宾20人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，其中： 公务用车购置支出0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行费支出2万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　十、机关运行经费支出说明

　　本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

　　十一、一般性支出情况

　　2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、政府采购支出说明

　　2022年度政府采购支出总额4.47万元，其中：政府采购货物支出1.27万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出3.2万元；授予中小企业合同金额4.47万元，占政府采购支出总额的100%，

　　其中：授予小微企业合同金额4.47万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的28.41%。无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的71.59%。

　　十三、国有资产占有情况说明

　　截至2022年12月31日，华容县血吸虫病防治服务中心共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

　　十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　（1）绩效管理评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金676.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　组织对“中央补助血吸虫病防治”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出676.92万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，以本地血吸虫病人畜感染率，钉螺感染率作为评价原则，参考居民血防知识知晓率和疫情监测标准，并以各常规项目实施标准及工作质量为考核指标。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果

　　中央补助血吸虫病项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为676.92万元，执行数为676.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、根据环境、植被、水位、气温等不同变化因素，抓住有效工作时间，灵活地采用了“先垸外后垸内”、“先灭后查”、“边查边灭”等工作方式。同时对查灭螺任务实行“1+5”（即血防中心牵头， 5个基层血防站参与）考核验收，均完成了查灭螺工作任务，通过考核，达到了灭螺效果。

　　2、组织血防专业人员对疫区村场查病115140人次，化疗11000人次，完成查治病任务。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　1、经费难以整合，形成了血防多部门管理与使用的窘面，资金使用效益未达到最大化。

　　2、基层血防服务站业务人员能力有待提高，血防工作系统而复杂，工作量大，专业人员少，缺乏工作经验，导致工作欠规范。

　　3、家畜传染源难管理。江、湖地区牛羊养殖户已普遍养成散放习惯，封洲禁牧难度较大，防复养防反弹压力大，疫情较难控制。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2022年度华容县血吸虫病防治服务中心部门决算公开表格华容县2022年血吸虫病防治服务中心决算公开表格.xls

　　2022年度华容县血吸虫病防治服务中心绩效评价自评报告血防服中心-2022年度财政预算支出绩效、项目绩效.docx