2022年度

　　华容县中医医院部门决算

　　目 录

　　第一部分华容县中医医院概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表a

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　华容县中医医院概况

　　一、部门职责

　　华容县中医医院成立于1979年10月，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复及血吸虫病治疗为一体的二级甲等中医医院。建院以来，医院秉承以中医为主，中西医结合的办院理念，医疗业务得到快速发展，技术水平不断提高，现开设有中西医内科、外科、妇产科、儿科、骨伤科、五官科、眼科、口腔科、皮肤科、肛肠科、血防科、针灸理疗科、颈肩腰腿痛科、中风科等科室。二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。

　　华容县中医医院单位内设机构包括：中西医内科、外科、妇产科、儿科、骨伤科、五官科、眼科、口腔科、皮肤科、肛肠科、血防科、针灸理疗科、颈肩腰腿痛科、中风科等科室。（二）决算单位构成。

　　华容县中医医院单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：机关本级决算。无下属机构。

　　第二部分 华容县中医医院2022年度部门决算表（见附表）

　　第三部分 华容县中医医院2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为15974.22万元，与2021年相比，收、支总计各增加1369.89万元，增长9.38%。主要原因是本年下达第二批政府新增债务用于中医院建设。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计15974.22万元，其中：财政拨款收入2665.25万元，占16.68%；事业收入13256.63万元，占82.99%；其他收入52.34万元，占0.33%；

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计15974.22万元，其中：基本支出15974.22万元，占100%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为2665.25万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2421.25万元，增长992.32%。主要原因是本年下达第二批政府债务用于中医院建设。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出2665.25万元，占本年支出合计的16.68%。与2021年度相比，财政拨款支出增加2421.25万元，增长992.32%,主要原因是本年下达第二批政府债务用于中医院建设。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　主要用于以下方面：卫生健康（类）支出2665.25万元，占100%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算为10万元，支出决算为2665.25万元，完成年初预算的26652.5%。其中：

　　卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为10万元，支出决算为2200万元，完成年初预算的220%。  决算数大于预算数的原因主要是我单位未将政府第二批中医院建设债务纳入预算，导致决算数大于预算数。

　　卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为215.25万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。  决算数大于预算数的原因主要是未将公立医院改革资金纳入年初预算。

　　卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为150万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。  决算数大于预算数的原因主要是未将重大公共卫生服务资金纳入年初预算。

　　卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。  决算数大于预算数的原因主要是未将重中医药专项资金纳入年初预算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出2665.25万元，其中:

　　人员经费80万元，占基本支出的3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费2585.25万元，占基本支出的97%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2022年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。   与上年相比减少0.45万元，下降100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；

　　1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　十、机关运行经费支出说明

　　本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

　　十一、一般性支出情况

　　2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费22万元，用于开展医护人员业务培训，人数278人次，内容为各业务科室能力提升培训；2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、政府采购支出说明

　　2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、国有资产占有情况说明

　　截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆7辆,其中，特种专业技术用车7辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　本单位绩效评价为良好，重点支出安排率≥90%，资金使用无结余，单位已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，资金使用具有完整的流程及手续，确保资金使用合法合规合理；固定资产定期进行清查，确保账实相符，并且提高固定资产使用率；采购部门按规定执行政府采购计划；服务对象社会满意度高。

　　（二）存在的问题及原因分析。

　　本单位目前存在的问题：1.固定资产中清查出的报废的固定资产，未及时履行报废手续；2.政府采购执行率尚需加强；3.内部财务制度尚需完善；4.人均医疗费用应按要求逐渐降低；5.预算调整率尚需降低。

　　针对上述问题，我单位将加强固定资产管理、单位资金管理，及时履行资产报废手续，提高资产使用率，延长资产使用寿命；严格按照规定执行政府采购计划，确保政府采购活动合理合法合规，单位日常活动正常运行；加强内部财务管理制度，严格按照规定执行报销流程和手续，确保资金使用符合规定；为了解决看病难、看病贵问题，按照国家要求，逐步降低人均医疗费用，加强建设医联体，让基层医疗单位享受足够的资源服务群众；完善预算安排，确保预算计划执行到位，降低预算调整率。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2022年度华容县中医医院部门决算公开表格华容县中医医院2022年度部门决算公开报表.xls

　　2022年度华容县中医医院绩效评价自评报告中医医院.docx