2022年度

　　华容县人民医院部门决算

　　目 录

　　第一部分华容县人民医院概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　华容县人民医院概况

　　一、部门职责

　　1、负责区域内内科、外科、儿科、妇产科、五官科、口腔科、传染科等各科疾病的综合医疗工作，承担对辖区内一级医院的医疗业务指导任务。

　　2、负责区域内各科疾病的医疗急救和院前急救工作，承担辖区内突发公共事件(含公共卫生事件)的定点医疗救治任务。

　　3、承担有关高等医药院校各专业实习生的临床教学、带教和辖区内一级医院医务人员的业务进修任务。

　　4、承担有关疾病医疗技术的相关科研任务。

　　5、负责来院就诊的传染性疾病病人的疫情报告、来院住院分娩的新生儿首次免疫接种工作，承担辖区内传染性疾病的定点医疗救治任务。

　　6、负责相关单位和有关社区人群的健康宣教、健康体检、健康保健工作，承担来院就诊孕产妇的母婴保健及优生优育医学指导任务。

　　7、负责各种损伤、慢性疾病来院就诊病人的部分康复医学工作。

　　8、完成县委、县政府及主管部门交办的其他工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。

　　华容县人民医院单位内设机构包括：

　　华容县人民医院共内设科室55个，其中：行政职能科室16个、临床科室27个、医技科室12个，分别是：

　　1、行政职能科室16个：办公室、人力资源办、医务科、科教科、质控科、护理部、院感管理科、医保管理科、对外联络办、财务科、设备科、门诊部、信息科、后勤科、保卫科、基建科；

　　2、临床科室27个：感染内科、消化内科、心血管内科、呼吸内科、肾内科、血液肿瘤科、神经内科、重症医学科、眼耳鼻喉头颈外科、骨一科、骨二科、泌尿外科、神经外科、肝胆胰外科、胃肠外科、乳甲胸外科、儿科、新生儿科、妇科、产科一区、产科二区、康复医学科、手术室、急诊科、口腔科、皮肤科、血液净化中心。

　　3、医技科室12个：放射科、介入科、超声科、检验科、输血科、病理科、内镜室、心脑电图室、健康体检中心、消毒供应中心、麻醉科、药剂科。

　　（二）决算单位构成。

　　华容县人民医院只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

　　第二部分 华容县人民医院2022年度部门决算表（见附表）

　　第三部分 华容县人民医院2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为42650.33万元，与2021年相比，收、支总计各增加3146.4万元，增长7.96%。主要原因是2022年新冠肺炎疫情的影响，收、支在不断增长。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计42650.33万元，其中：财政拨款收入4764.63万元，占11.17%；事业收入37785万元，占88.59%；其他收入100.71万元，占0.24%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计42650.33万元，其中：基本支出38650.33万元，占90.62%；项目支出4000万元，占9.38%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为4764.63万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加4499.65万元，增长1698.11%。主要原因是我院申请的传染病区建设项目地方政府专项债4000万元款项财政已拨付我院导致。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出764.63万元，占本年支出合计的1.79%。与2021年度相比，财政拨款支出增加500万元，增长188.56%，主要原因是疫情原因上级转移支付,公立医院综合改革项目上级转移支付。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出764.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.4万元，占0.58%；国防（类）支出25万元，占3.27%；公共安全（类）支出2.97万元，占0.39%；卫生健康（类）支出732.26万元，占95.77%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算为20万元，支出决算为764.63万元，完成年初预算的3723%。其中：

　　一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.4万元，为年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政年初无该项预算支出，医院年末根据实际支出情况进行结算，故预算支出较实际支出差距较大。

　　国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元，为年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政年初无该项预算支出，医院年末根据实际支出情况进行结算，故预算支出较实际支出差距较大。

　　公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.97万元，为年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政年初无该项预算支出，医院年末根据实际支出情况进行结算，故预算支出较实际支出差距较大。

　　卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为10万元，支出决算为225.91万元，完成年初预算的2159%。决算数大于预算数的主要原因是疫情原因上级转移支付，公立医院综合改革项目上级转移支付，征兵体检项目转移支付等情况。

　　卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为487.35万元，完成年初预算的4773%。决算数大于预算数的主要原因是疫情原因上级转移支付，公立医院综合改革项目上级转移支付，征兵体检项目转移支付等情况。

　　卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为19万元，为年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政年初无该项预算支出，医院年末根据实际支出情况进行结算，故预算支出较实际支出差距较大。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出764.63万元，其中：

　　人员经费0.91万元，占基本支出的0.12%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费763.72万元，占基本支出的99.88%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年政府性基金预算财政拨款收入4000万元,年初结转和结余0元万元,本年支出4000万元,其中：基本支出0元万元,项目支出4000万元,年末结转和结余0元万元,具体情况如下：我院申请的传染病区建设项目地方政府专项债4000万元款项财政已拨付我院导致。

　　其他支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4000万元，为年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政年初无该项预算支出，医院年末根据实际支出情况进行结算，故预算支出较实际支出差距较大。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2022年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；

　　1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　十、机关运行经费支出说明

　　本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

　　十一、一般性支出情况

　　2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、政府采购支出说明

　　2022年度政府采购支出总额1054.98万元，其中：政府采购货物支出694.05万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出360.93万元；授予中小企业合同金额1054.98万元，占政府采购支出总额的100%，

　　其中：授予小微企业合同金额54.98万元，占授予中小企业合同金额的5.21%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的65.79%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的34.21%。

　　十三、国有资产占有情况说明

　　截至2022年12月31日，华容县人民医院共有车辆8辆。其中：其他用车8辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套）；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　2022年医院支出为38649.06万元，较去年减少1053.19万元，减幅为2.65%，其中医疗业务成本30802.58万元，较去年减少1438.94万元，减幅为4.46%；管理费用为7596.33万元，较去年增加439.35万元，增幅为6.14%；其他支出250.15万元，较去年减少53.6万元，减幅为17.65%。

　　从医院支出构成看，2022年医院业务支出中人力成本较上年上升2.63% ，每百元业务收入人力成本较上年增加2.64元；医疗成本较上年下降2.51%，每百元业务收入医疗成本较上年减少2.52元；其他成本较上年下降0.12%，每百元业务收入其他成本较上年下降0.11元，2022年百元业务收入支出为99.9元，较上年增加0.01元。

　　2022年，在县委、县政府和卫健主管部门的正确领导下，全院上下始终坚持“两手抓、两手硬”，紧紧围绕全年工作目标，全力做好疫情防控工作，大力发展医疗业务，医院各项工作都取得了新的进步。一年来，面对新冠冲击下业务收入下降，各项支出增加，收支矛盾冲突的严峻形势，全院上下努力增效节支，大力调整收入结构，不断压减药耗占比，持续提升服务收入比重在业务收入明显下降的情况下，确保了职工薪酬待遇的正常发放，全年财务工作做到了收支平衡，运行平稳。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织评价小组开展绩效自评工作，绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面；预算绩效观念不深入，思想认识有误区；绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点；评价指标体系不完善，实际操作有难度；评价结果运用不充分，推动作用有局限等问题。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　国防支出（类）：国防支出由直接国防支出和间接国防支出两部分组成。直接国防支出，是指国家预算中的国防支出，主要包括军事人员的经费与训练费、武器装备和军事活动器材的购置费、军事工程设施的建筑费、军事活动经费、军事科学研究与试验经费、军事院校教育经费等; 间接国防支出，是指包括在国家预算其他科目中具有国防性质的支出内容，如西方发达国家政府预算中的国际事务支出、宇宙航行及其技术支出、战略与关键物资的储备支出、退伍军人的福利与服务支出、国防公路系统支出、国债利息支出等。在这些支出中，有的直接具有国防支出的性质，有的直接或间接对国家安全发挥作用，有的被立法机构认为是国家安全所必需的，有的则是过去战争或军事开支的延续开支。

　　公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2022年度华容县人民医院部门决算公开表格（附件1）附件1-华容县人民医院2022年决算表.XLS

　　2022年度华容县人民医院绩效评价自评报告（附件2）人民医院.doc