华容县血吸虫病防治服务中心

2023年度单位预算

目 录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表

第一部分  2023年部门预算说明

    一、部门基本概况

（一）职能职责

①负责全县血防业务工作

②对全县血防工作进行指导和管理

③负责血防行政管理工作

（二）机构设置

根据编委核定，2023年我单位设股室3个。2023年初，我单位共有编制53人，其中行政编制 0人，事业编制 59人。

二、部门预算单位构成

本单位隶属华容县卫生健康局的二级事业单位，是独立核算的事业单位。经费来源：全额拨款。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算815.41万元，其中，一般公共预算拨款815.41万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加64.41万元，主要是工资正常晋级、乡镇岗位补贴提标及年度绩效奖励性补助。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算815.41万元，其中，卫生健康支出815.41万元，210卫生健康支出（类）21004公共卫生2100401疾病预防控制机构预算数为815.41万元，支出较去年增加64.41万元，其中基本支出增加64.41万元，项目支出增加29.5万元。其中基本支出较上年增加主要是因为工资正常晋级、乡镇岗位补贴提标及年度绩效奖励性补助，项目支出增加主要是因为血防用于查、灭螺、查治病化疗等工作。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算815.41万元，其中，210卫生健康支出（类）21004公共卫生2100401疾病预防控制机构2023年预算数815.41万元，占100%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为785.91万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为29.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出29.5万元，主要用于血防查、灭螺、查治病、化疗等工作；运行维护经费0万元。

五、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款87.67万元，比上一年增加23.89万元，增加37.46%。主要原因是是人员经费增加。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数1.5万元，其中，公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费1万元），比上一年减少1万元，减少50%，主要原因是厉行节约，减少基本开支。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算0.5万元，拟召开3次会议，人数85人，内容为①2022年工作总结；②2022年工作总结及2023年工作部署会议；③业务工作会；培训费预算7万元，拟开展5次培训，人数1920人，内容为①2023年春季查灭螺专业队培训；②2023年健康教育培训；③乡村医生培训；④教师与中小学血防知识培训；⑤查治病化疗培训；2023年度单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于用于查灭螺、查治病业务用车，资金来源为上级配套。

2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为815.41万元，其中，基本支出785.91万元，项目支出29.5万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表