华容县卫生计生综合监督执法局

2023年度部门预算

目 录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表

第一部分  2023年部门预算说明

    一、部门基本概况

（一）职能职责

2、对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查;

3、对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为;打击非法行医和非法采供血;整顿和规范医疗服务秩序;

4、对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为;

5、对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行监督检查，查处违法行为;

6、整顿和规范医疗服务秩序。

7、对监督协管员进行培训、业务指导;

8、行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报;

9、受理对违法行为的投诉、举报;

10、开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查;

11、承办县委、县政府安排的其他工作。

（二）机构设置

卫生计生综合监督执法局内设科室为：综合公室、稽查信息股、公共场所卫生监督股、环境和学校卫生监督股、医疗机构卫生监督股、职业病防治监督股。

二、部门预算单位构成

 本单位隶属华容县卫生健康局的二级事业单位，是独立核算的事业单位。经费来源：全额拨款。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算544万元，其中，一般公共预算拨款544万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加73万元，主要是因为财政资金投入力度加大。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算544万元，其中，卫生健康支出544万元，支出较去年增加73万元，其中基本支出增加16万元，增加的主要原因是职工工资社保缴费的提高，项目支出增加57万元。增加的主要原因是财政投入资金力度加大。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算544万元，其中，210卫生健康支出（类）21004公共卫生（款）2100402卫生监督机构（项）544万元，占100%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为487万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为57万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出36万元，主要用于开展传染病防治、职业卫生、医疗 卫生监督执法等方面；运行维护经费21万元，主要用于卫生健康行政执法事业发展等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年政府性基金预算拨款支出预算0万元，2023年度本单位无政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款61.23万元，比上一年增加17.23万元，增加39.16%。主要原因是经费投入力度加大。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），跟上一年比无变化，主要原因是厉行节约。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算0.5万元，拟召开2次会议，人数80人，内容为全县乡镇协管员会议、卫计执法局半年度工作会议；培训费预算4.6万元，拟开展6次培训，人数580人，内容为全县托儿机构卫生法律知识培训、全县中小学校传染病防治法律知识培训、全县医疗机构卫生法律法规培训、华容县美容美发场所卫生规范及相关法律知识培训、华容县足浴场所卫生规范及相关法律知识培训、华容县矿产企业职业卫生相关法律法规培训。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额23.9万元，其中工程类0万元，货物类23.9万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟报废处置公务用车1辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。

2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为577万元，其中，基本支出487万元，项目支出57万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表