华容县疾病预防控制中心

2023年度部门预算

目 录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表

第一部分  2023年部门预算说明

    一、部门基本概况

（一）职能职责

为人民身体健康提供防疫保障；疾病监测；疾病防治研究；疾病预防与控制；卫生监督与监测；突发卫生事件处理；卫生宣传与健康教育。

（二）机构设置

我单位为卫生健康局所属的独立核算二级机构，根据《湖南省县级疾病预防控制机构等级验收标准》关于内设机构的要求，结合我县实际，具体设置科室如下：(1)传染病预防与控制科（传防科）；(2) 突发公共卫生事件应急处置办公室（应急办）；(3)免疫规划科(免规科，包括生物制品、冷链管理)；(4)慢性非传染性疾病预防控制科（慢病科）；(5)结核病预防控制科（结防科）；(6)艾滋病与性病预防控制科（艾防科）；(7)公共卫生监测科（监测科，包括预防性体检）；(8)健康教育与健康促进科（健教科，加挂学校卫生科）；(9)检验科；(10)劳动卫生与职业病预防控制科（职防科）；(11)质量管理科（质管科，加挂公卫办）；（12）财务科；（13）办公室；（14）后勤保障管理科（后勤科）；（15）党建办。

二、部门预算单位构成

华容县疾病预防控制中心本单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算1028万元，其中，一般公共预算拨款1028万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加196万元，主要是因为人员经费和项目经费预算增加。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算1028万元，其中，卫生健康支出1028万元。支出较去年增加196万元，其中基本支出增加90万元，项目支出增加118万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员经费预算增加，项目支出增加主要是因为专项业务预算增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算1028万元，其中，210卫生健康支出（类）21004公共卫生（款）2100401疾病预防控制机构（项）1028万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为910万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为118万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出82万元，主要用于免疫规划和卫生检验监测等方面；运行维护经费36万元，主要用于人员经费补足。

五、政府性基金预算支出

2023年政府性基金预算拨款支出预算0万元，2023年度本单位无政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款107.07万元，比上一年增加35.07万元，降低48.71%。主要原因是人员增加人均预算增加及其他商品服务支出预算增加。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数3.5万元，其中，公务接待费2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.5万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.5万元），比上一年减少0.5万元，减少12.5%，主要原因是进一步压缩公务用车运行费用。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算0.5万元，拟召开1次会议，人数75人，内容为等级评审；培训费预算8.64万元，拟开展8次培训，人数75人，内容为等级评审、内控、应急处置、消防和常规业务能力提升培训等；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。

2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为1028万元，其中，基本支出910万元，项目支出118万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表