华容县卫生健康2023年度部门预算

目 录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表

第一部分  2023年部门预算说明

    一、部门基本概况

（一）职能职责

1.贯彻落实国民健康政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、措施，拟订我县相关政策、措施并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施。

    2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施。推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。提出医疗服务和药品价格政策的建议。

     3.负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，承担传染病疫情信息上报工作，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

    4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

    5.贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，负责组织制定全县基本药物采购、配送、使用等管理制度，对基本药物品种、管理、价格政策等提出建议，并会同有关部门组织实施。

    6.负责制定和实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查，负责国家和地方食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

7.负责制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定和实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

    8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策建议。

    9.指导全县卫生健康工作，负责组织拟订并实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。推进卫生健康科技创新发展。

    10.负责县级保健对象的医疗保健工作，承担县委、县政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

    11.制定并组织实施全县中医药发展规划，加强中医药行业监管。

    12.拟订全县卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师培训制度。负责卫生健康的援外工作。

    13.负责全县卫生健康监督工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

    14.负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

    15.承担县血吸虫病地方病防治工作领导小组、县爱国卫生运动委员会、县老龄工作委员会的日常工作。

    16.指导县红十字会、县计划生育协会的业务工作。

    17.负责本行业、领域安全生产和应急管理工作。

    18.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

根据中共华容县委、华容县人民政府下发的“关于印发《华容县华容县卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（华委〔2019〕48号）”，我局内设13个股室，另加华容县红十字会和华容县计划生育协会两个群团机构。核定机关行政编制22名，参照公务员管理事业编制14名，全额拨款事业编制32名，机关后勤服务事业编制2名，合计编制70名。

二、部门预算单位构成

华容县卫生健康系统部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、华容县卫生健康局本级。

2、纳入我系统2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：华容县疾病预防控制中心、华容县卫生计生综合监督执法局、华容县妇幼保健计划生育服务中心、华容县血防服务中心、华容县精神病专科医院、华容县三封寺镇卫生院、华容县胜峰卫生院、华容县治河渡镇卫生院、华容县新河乡卫生院、华容县万庾镇卫生院、华容县操军镇卫生院、华容县宋家嘴卫生院、华容县梅田湖镇卫生院、华容县新建卫生院、华容县终南卫生院、华容县插旗镇卫生院、华容县幸福卫生院、华容县团洲乡卫生院、华容县塔市驿卫生院、华容县洪山头卫生院、华容县东山镇中心卫生院、华容县鲇鱼须镇卫生院、华容县北景港镇中心卫生院、华容县注滋口镇中心卫生院、华容县禹山镇中心卫生院、华容县章华镇卫生院。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算16859.05万元，其中，一般公共预算拨款10477.05万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入中一般公共预算补助6382万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加9238.05万元，主要是因为2023年将项目预算纳入了预算中，增加项目资金预算9293.3万元。。

（二）支出预算

2023年本部门支出预算16859.05万元，其中：卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2023年预算为1083.5万元，支出较去年增加126.5万元，其中基本支出增加88万元，项目支出增加38.5万元，其中基本支出增加的原因是工资调整引起的工资福利支出增加，项目支出增加是2023年新增加事业发展基金。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2023年预算为94万元，支出较去年增加94万元，其中项目支出增加94万元，增加的原因是2023年将其他基层医疗卫生机构支出纳入了项目预算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023年预算为4686万元，支出较去年增加4686万元，其中项目支出增加4686万元，增加的原因是2023年将基本公共卫生服务支出纳入了项目预算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2023年预算为180万元，支出较去年增加180万元，其中项目支出增加180万元，增加的原因是2023年将其他公共卫生支出纳入了项目预算。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算为4059.8万元，支出较去年增加4059.8万元，其中项目支出增加4059.8万元，增加的原因是2023年将计划生育事务支出、国家免费孕前优生健康检查、婚前医学检查、农村适龄和城镇低保适龄妇女两癌免费检查、新生儿耳聋基因筛查、新生儿先天性心脏病筛查、孕产妇产前筛查纳入了项目预算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构支出（项）2023年预算为1843.41万元，支出较去年增加260.41万元，其中基本支出增加112.91万元，项目支出增加147.5万元，其中基本支出增加的原因是工资调整引起的工资福利支出增加，项目支出增加是2023年新增加免疫规划、卫生检验检测、事业发展基金。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构支出（项）2023年预算为544万元，支出较去年增加73万元，其中基本支出增加16万元，项目支出增加57万元，其中基本支出增加的原因是工资调整引起的工资福利支出增加，项目支出增加是2023年新增加卫生双随机综合监督和执法经费、事业发展基金。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构支出（项）2023年预算为856.5万元，支出较去年减少4.5万元，其中基本支出减少35万元，项目支出增加30.5万元，其中基本支出减少的原因是有人员退休，项目支出增加是2023年新增加事业发展基金。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院支出（项）2023年预算为3511.84万元，支出较去年减少207.14万元，其中基本支出减少207.14万元，减少的原因是乡镇卫生院在编在岗人员的减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算16859.05万元，其中，卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2023年预算为1083.5万元，占一般公共预算当年拨款支出的6.43%；卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2023年预算为94万元，占一般公共预算当年拨款支出的0.56%；卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023年预算为4686万元，占一般公共预算当年拨款支出的27.8%；卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2023年预算为180万元，占一般公共预算当年拨款支出的1.07%；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算为4059.8万元，占一般公共预算当年拨款支出的24.08%；卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2023年预算为1843.41万元，占一般公共预算当年拨款支出的10.93%；卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2023年预算为544万元，占一般公共预算当年拨款支出的3.23%；卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2023年预算为856.5万元，占一般公共预算当年拨款支出的5.08%；卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院支出（项）2023年预算为3511.84万元，占一般公共预算当年拨款支出的20.83%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为7565.75万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为9293.3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出9293.3万元，主要用于城镇独生子女父母奖励、独生子女保健费、 基本公共卫生服务、基层医疗卫生机构运行、计划生育后遗症补助、计划生育节育手术并发症二级人员特别扶助、计划生育节育手术并发症三级人员特别扶助、计划生育伤残独生子女父母特别扶助、计划生育失独对象一次性扶慰金、计划生育死亡独生子女父母特别扶助、老年乡村医生生活困难补助、农村部分计划生育家庭奖励扶助、免疫规划、卫生检验检测、国家免费孕前优生健康检查、婚前医学检查、农村适龄和城镇低保适龄妇女两癌免费检查、新生儿耳聋基因筛查、新生儿先天性心脏病筛查、孕产妇产前筛查、卫生双随机综合监督和执法经费、事业发展基金等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年度本部门无政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款526万元，比上一年增加67.41万元，增加14.7%。主要原因是办公经费较2022年增加。

（二）“三公”经费预算

本部门2023年“三公”经费预算数23万元，其中，公务接待费18.7万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4.3万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.3万元），比上一年减少3万元，减少11.5%，主要原因是主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况

本部门2023年会议费预算6.5万元，其中：卫生健康局机关会议费预算5万元，拟召开12次会议，人数782人次，内容为全县人口监测与家庭发展工作会议；各村（社区）秘书长会议；基本药物制度工作会议；全国卫生县城创建会议；财务工作会议；传染病防治工作会议；基本公共卫生工作会议；医疗、护理质量工作会议等。培训费预算17.44万元，其中，卫生健康局培训费预算9.44万元，拟开展15次培训，人数1030人次，内容为健康华容培训；人口监测与家庭发展培训会议；药事管理培训；财务业务培训；预防接种人员资质培训；计划生育志愿者培训；家庭医生电子签约培训；医疗、护理质量讲评与培训等。

华容县疾病预防控制中心2023年会议费预算0.5万元，拟召开1次会议，人数75人，内容为等级评审；培训费预算8.64万元，拟开展8次培训，人数75人，内容为等级评审、内控、应急处置、消防和常规业务能力提升培训等。

华容县卫生健康综合执法局2023年会议预算0.5万元 ，拟召开2次会议，160人次，内容为2023年全县卫生计生综合监督暨协管工作目标规划大会 、2023年全县卫生计生综合监督暨协管工作年终总结大会。培训费预算4.6万元，拟开展5次培训，370人次，内容为全县卫生计生综合监督协管培训、全县学校卫生监督培训、全县生活饮用水卫生监督培训等。

华容县妇幼保健计划生育服务中心培训费预算7.90万元，拟开展45次培训，人数150人，内容为预防保健、妇科疾病诊疗、助产技术、临床检验技术、病案质控管理等业务培训。

华容县血防服务中心2023年会议费预算0.5万元，拟召开3次会议，人数85人，内容为2022年工作总结、2023年工作部署会议、业务工作会；培训费预算7万元，拟开展5次培训，人数1920人，内容为2023年春季查灭螺专业队培训、2023年健康教育培训、乡村医生培训、教师与中小学血防知识培训、查治病化疗培训。

（四）政府采购情况

本部门2023年政府采购预算总额35.81万元，其中，政府采购货物预算14.81万元，政府采购服务预算21万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本部门共有车辆 17辆，均为特种专用车辆。单位价值50 万元以上通用设备3台（套），单价100 万元以上专用设备34台（套）。2023年本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为16859.05万元，其中，基本支出7565.75万元，项目支出9293.3万元。具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表