2022年度华容县人民医院单位预算-华容县政府网

索引号：006383604B/2021-2045890
发布机构：县财政局
公开范围：全部公开
生成日期：2021-11-16
公开日期：2021-11-16
公开方式：政府网站

2022年度华容县人民医院单位预算

来源：华容县政府 2021-11-16 11:27

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华容县人民医院2022年度单位预算

第一部分 2022年单位预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

三、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

四、政府性基金预算支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

六、名词解释

第二部分单位预算公开表格

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表项目支出明细表(A)

预算15表项目支出明细表(A)(政府预算)

预算16表项目支出明细表（B)

预算17表项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算18表项目支出明细表（C)

预算19表项目支出明细表（C)(政府预算)

预算20表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算21表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算22表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算23表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算24表政府性基金拨款支出预算表

预算25表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算26表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算27表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算28表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算29表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算30表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算31表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算32表上年结转支出预算表

预算33表上年结转支出预算表(政府预算)

预算34表单位人员情况表

预算35表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效36表项目支出绩效目标表

绩效37表整体支出绩效目标表

第一部分 2022年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、负责区域内内科、外科、儿科、妇产科、五官科、口腔科、传染科等各科疾病的综合医疗工作，承担对辖区内一级医院的医疗业务指导任务。

2、负责区域内各科疾病的医疗急救和院前急救工作，承担辖区内突发公共事件(含公共卫生事件)的定点医疗救治任务。

3、承担有关高等医药院校各专业实习生的临床教学、带教和辖区内一级医院医务人员的业务进修任务。

4、承担有关疾病医疗技术的相关科研任务。

5、负责来院就诊的传染性疾病病人的疫情报告、来院住院分娩的新生儿首次免疫接种工作，承担辖区内传染性疾病的定点医疗救治任务。

6、负责相关单位和有关社区人群的健康宣教、健康体检、健康保健工作，承担来院就诊孕产妇的母婴保健及优生优育医学指导任务。

7、负责各种损伤、慢性疾病来院就诊病人的部分康复医学工作。

8、完成县委、县政府及主管部门交办的其他工作。

（二）、机构设置

医院共内设科室58个，其中：行政职能科室18个、临床科室30个、医技科室10个，分别是：

1、行政职能科室18个：办公室、人力资源办、医务科、科教科、质控科、护理部、院感管理科、医保管理科、药剂科、门诊办、对外联络办、财务科、审计物价科、设备科、信息科、后勤科、保卫科、基建科；

2、临床科室30个：感染内科、消化内科、心血管内一科、心血管内二科、呼吸内科、肾内科、血液肿瘤科、神经内科、重症医学科、眼耳鼻喉头颈外科、骨一科、骨二科、泌尿外科、神经外科、肝胆胰外科、胃肠外科、乳甲胸外科、儿科、新生儿科、妇科、产科一区、产科二区、康复医学科、麻醉科、手术室、血液净化中心、急诊科、口腔科、皮肤科；

3、医技科室10个：放射科、介入科、超声科、检验科、输血科、病理科、内镜室、心脑电图室、健康体检中心、消毒供应中心。

部门预算单位构成

华容县人民医院没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算20万元，其中，一般公共预算拨款20万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加（减少）0万元，主要是因为本单位为差额拨款事业单位。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，也没有上级补助收入和事业单位经营收入，所以公开的附件24-33表为空。

（二）支出预算

2022年本单位支出预算20万元，其中，卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）20万元。支出较去年增加（减少）0万元，其中基本支出增加（减少）0万元。其中基本支出较上年增加（减少）主要是因为本单位为差额拨款事业单位，2022年度本单位无项目预算。

三、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算20万元，其中，卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）20万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为20万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年度本单位无项目预算。

四、政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件24-25（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，比上一年增加（减少）0万元，增加（降低）0%。主要原因是本单位独立核算，不由财政负担。

（二）“三公”经费预算

本单位2022年“三公”经费预算数0万元。其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年增加（减少）0万元，增加（减少）0%，主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况

2022年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2022年度本单位未安排政府采购预算。

其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆4辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为20万元，其中，基本支出10万元，项目支出0万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第36张表《项目支出绩效目标表》，第37张表《整体支出绩效目标表》。