2021年华容县卫生健康系统部门预算

 

目 录

 

第一部分 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

 

 

 

第二部分 2021 年部门预算表

预算01表 部门预算收支总表

预算02表 收入预算总表

预算03表 非税收入计划表

预算04表 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

 

 

第一部分：

 

华容县卫生健康系统2021年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）、职能职责

1.贯彻落实国民健康政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、措施，拟订我县相关政策、措施并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施。

    2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施。推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。提出医疗服务和药品价格政策的建议。

     3.负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，承担传染病疫情信息上报工作，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

    4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

    5.贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，负责组织制定全县基本药物采购、配送、使用等管理制度，对基本药物品种、管理、价格政策等提出建议，并会同有关部门组织实施。

    6.负责制定和实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查，负责国家和地方食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

7.负责制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定和实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

    8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策建议。

    9.指导全县卫生健康工作，负责组织拟订并实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。推进卫生健康科技创新发展。

    10.负责县级保健对象的医疗保健工作，承担县委、县政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

    11.制定并组织实施全县中医药发展规划，加强中医药行业监管。

    12.拟订全县卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师培训制度。负责卫生健康的援外工作。

    13.负责全县卫生健康监督工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

    14.负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

    15.承担县血吸虫病地方病防治工作领导小组、县爱国卫生运动委员会、县老龄工作委员会的日常工作。

    16.指导县红十字会、县计划生育协会的业务工作。

    17.负责本行业、领域安全生产和应急管理工作。

    18.完成上级交办的其他任务。

（二）、机构设置

根据中共华容县委、华容县人民政府下发的“关于印发《华容县华容县卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（华委〔2019〕48号）”，我局内设13个股室，另加华容县红十字会和华容县计划生育协会两个群团机构。核定机关行政编制25名，参照公务员管理事业编制14个，全额拨款事业编制25名，机关后勤服务事业编制2名。

二、部门预算单位构成

纳入我系统2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：华容县卫生健康局本级、华容县计划生育协会、华容县卫生计生综合监督执法局、华容县疾病预防控制中心、华容县妇幼保健计划生育服务中心、华容县人民医院、华容县中医医院、华容县血防服务中心、华容县精神病专科医院、5家乡镇血防站、华容县三封寺镇卫生院、华容县胜峰卫生院、华容县治河渡镇卫生院、华容县新河乡卫生院、华容县万庾镇卫生院、华容县操军镇卫生院、华容县宋家嘴卫生院、华容县梅田湖镇卫生院、华容县新建卫生院、华容县终南卫生院、华容县插旗镇卫生院、华容县幸福卫生院、华容县团洲乡卫生院、华容县塔市驿卫生院、华容县洪山头卫生院、华容县东山镇中心卫生院、华容县鲇鱼须镇卫生院、华容县北景港镇中心卫生院、华容县注滋口镇中心卫生院、华容县禹山镇中心卫生院、华容县章华镇卫生院。

三、部门收支总体情况

2021年华容县卫生健康系统没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，项目经费。

（一）收入预算:2021年预算总收入7517万元。其中：收入较去年7548减少31万元，主要是经费拨款减少31万元，减少的原因是一般商品和服务支出减少。

（二）支出预算：2021年年初预算数7517万元，其中：工资福利支出7028.81万元；一般商品和服务支出419.49万元；对个人和家庭的补助24.46万元；其他支出44.24万元；项目支出0万元。2021年支出较去年减少31万元，主要是基本支出减少31 万元，减少的原因是一般商品和服务支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入7517万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为7517万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2021）4、5号）。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年系统机关运行经费当年一般公共预算拨款419.49万元，其中：局本级机关运行经费147.01万元，比2020年预算减少162.59万元，下降52.51 %，主要是厉行节约和机构改革，乡镇卫计执法所机关运行经费已到各乡镇预算；华容县计划生育协会2021年机关运行经费经费预算7.7万元，华容县卫生健康综合执法局2021年机关运行经费经费预算49.5万元，华容县疾病预防控制中心2021年机关运行经费经费预算75.9万元，华容县妇幼保健计划生育服务中心2021年机关运行经费经费预算67.1万元。，华容县血防服务中心2021机关运行经费经费预算72.28万元。

2、“三公”经费预算

2021年系统“三公”经费预算数为21.1万元，全部为公务接待费。2021年“三公”经费预算较2020年减少5.1万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。其中：局本级2021年“三公”经费预算16万元，华容县计划生育协会2021年“三公”经费预算0.6万元，华容县卫生健康综合执法局2021年“三公”经费预算0.5万元，华容县疾病预防控制中心2021年“三公”经费预算2.5万元，华容县妇幼保健计划生育服务中心2021年“三公”经费预算0.5万元，华容县血防服务中心2021“三公”经费预算1.0万元。

3、一般性支出情况

本部门卫生健康局机关2021年会议费预算6万元，，拟召开12次会议，人数800人次，内容为全县人口监测与家庭发展工作会议；基本药物制度工作会议；财务工作会议；传染病防治工作会议；基本公共卫生工作会议；医疗、护理质量工作会议等。培训费预算8万元，拟开展12次培训，人数880人次，内容为人口监测与家庭发展培训会议；药事管理培训；财务业务培训；预防接种人员资质培训；家庭医生电子签约培训；医疗、护理质量讲评与培训等。

华容县计划生育协会2021年会议费预算0.5万元，拟召开1次会议，人数260人，内容为全县各村（社区）秘书长会议；培训费预算0.5万元，拟开展3批次培训，人数519人次，内容为全县志愿者培训。

华容县卫生健康综合执法局2021年会议预算0.8万元 ，拟召开2次会议，人数90人，内容为华容县卫生计生综合监督执法局年终总结大会 、华容县卫生监督协管工作年终总结大会。

华容县疾病预防控制中心2021年会议费预算0.5万元，拟召开1次会议，人数70人，内容为内部质量控制。培训费预算1万元，拟开展3次培训，约计90人次，内容为传染病疫情报告管理培训（30人/0.36万元）；麻风病、疟疾培训（30人/0.30万元）；新冠等重点传染病培训（30人/0.36万元）

华容县血防服务中心2021年会议费预算1万元，拟召开5次会议，人数300人，内容为：党建工作会议2次（40人/4100元）；血防服务中心年终总结大会（54人/3240元）；道德讲堂1次（50人/2660元）。

4、政府采购情况

2021年政府采购预算总额238.07万元，其中，政府采购货物预算18.07万元，政府采购服务预算220万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有车辆 27 辆，均为特种专用车辆。单位价值50 万元以上通用设备38台（套），单价100 万元以上专用设备32 台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 7517万元，其中，基本支出7517万元，项目支出 0 万元。2021年整体支出绩效目标是组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化。推进计划生育基本国策。协调全县卫生资源配置，不断提高医疗与基本公共卫生服务质量，确保城乡居民享有健康优质的医疗卫生与基本公共卫生服务；切实抓好血防基础性工作；不断健全公共卫生计生服务体系，加强重大疾病和公共卫生监测预警与防控，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和医疗卫生救援，抓好医疗质量安全，加强卫生计生监督执法。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

第二部分：

 

2021 年部门预算表

预算01表 部门预算收支总表

预算02表 收入预算总表

预算03表 非税收入计划表

预算04表 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表