2020年度

华容县血吸虫病防治服务中心部门决算

 

 

 

目 录

第一部分华容县血吸虫病防治服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

华容县血吸虫病防治服务中心概况

一、部门职责

（一）协助县卫生健康局制定全县血吸虫病防治规划和技术方案。

（二）承担全县血吸虫病预防控制业务技术工作。

（三）承担血吸虫病疫情收集和报告，开展流行病学调查和疫情监测；承担血吸虫病防治的技术指导、咨询、培训、服务、质量检查和效果评估，调查处理血吸虫病突发疫情，协助县卫生健康局开展血防联防联控。

（四）承担查螺、灭螺、查病、治病等血吸虫病防治工作。

（五）防汛期间做好易感地带人群和防汛人员的防护，防止血吸虫病的发生。

（六）承担血吸虫病健康教育和健康促进工作，承担血吸虫病防治人员业务培训工作。

（七）开展血吸病预防控制和防治技术研究，推广科技成果，引进和应用新技术和新方法。

（八）协助做好血防专项经费的管理工作。

（九）承办县卫生健康局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。华容县血吸虫病防治服务中心单位内设机构包括：

（一）办公室。负责中心日常运转工作；负责党建、文秘、会务、人事、档案、信访、文明创建、安全生产和应急管理等工作。

（二）业务股。负责全县血吸虫病防治工作规划的拟订、业务技术指导、疫情调查及情况综合报告；开展全县血防救灾防病，防止疫情的扩散蔓延；开展血防科研攻关和项目推广工作；做好晚期血吸虫病人服务及救助审批申报；承担全县血防月报、年报统计及业务资料收集整理和分析工作；负责全县血防健康教育和专业人员业务培训工作。

（三）财务股。负责编制本中心财务年度预算；负责本中心经费的使用、核算和报表工作；协助中心领导统筹规划和协调全县血防资源配置工作；负责中心及下设站点的财务管理、资产管理工作；承担血防专项经费管理的事务性工作。

县血吸虫病防治服务中心下设东山血吸虫病防治服务站、万庾血吸虫病防治服务站、章华血吸虫病防治服务站、注滋口血吸虫病防治服务站、团洲血吸虫病防治服务站，以上血吸虫病防治服务站承担辖区内查螺、灭螺、查病、治病等血吸虫病防治工作，不作事业机构运作。

（二）预算单位构成。

华容县血吸虫病防治服务中心单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县血吸虫病防治服务中心本级决算

第二部分 华容县血吸虫病防治服务中心2020年度部门决算表（见附表）

第三部分 华容县血吸虫病防治服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,637.35万元，与2019年相比，收、支总计各减少181万元，减少9.93%。主要原因是因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,637.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1637.35万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,637.35万元，其中：基本支出812.25万元，占49.61%；项目支出825.1万元，占50.39%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1637.35万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少181万元，减少9.93%。主要原因是因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1637.35万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出减少181万元，减少9.93%,主要原因是因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1637.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.36万元，占0.02%；卫生健康（类）支出1536.99万元，占93.87%；农林水（类）支出100万元，占6.11%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为1,637.35万元，支出决算为1,637.35万元，完成年初预算的100%。其中：    

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。   

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为766.89万元，支出决算为766.89万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。   

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为768.1万元，支出决算为768.1万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。    

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。      

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出812.25万元，其中:人员经费683.55万元，占基本支出的84.16%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费128.7万元，占基本支出的15.84%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.5万元,完成预算的25%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算；   

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；   

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.5万元,完成预算的25%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少3.91万元，减少88.65%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.5万元，占100%。其中：           

公务接待费支出决算为0.5万元，其中：其他国内公务接待支出0.5万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。华容县血吸虫病防治服务中心2020年共接待国内公务接待批次4个、接待人次38人次（不包括陪同人员）。

截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于机关运行经费支出说明

华容县血吸虫病防治服务中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.89万元，用于召开3次会议，人数148人，内容为道德讲堂、学习党的十九届五中全会精神、血吸虫病传播风险评估。开支培训费0.46万元，用于开展业务培训，人数80人，内容为急血防控及健康教育、业务知识培训。未举办相关节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。   

十二、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、全县疫区开展查螺、灭螺、灭蚴工作；

2、全县疫区常住居民开展查病与化疗工作；

3、全县疫区人民开展血吸虫病健康教育与促进；

4、开展急性血吸虫病控制工作；

5、开展牛羊淘汰防复养防反弹工作；

6、开展省际联防联控工作；

7、开展血防预防人员、乡村医生及老师和查灭螺专业队血防知识培训工作

（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

1、查螺14819.88万平方米，药物灭螺1775.15万平方米，灭蚴250万平方米；

2、查病159062人次，化疗13364人次；

3、健康教育覆盖人数约30万人次，居民血吸虫病知晓率达到90%以上；

4、全县无一例急性血吸虫病发生；

5、淘汰牛6421头，淘汰羊4991只；

6、与湖北石首开展省际联防联控，区域间联防联控取得较好成绩；

7、开展预防人员培训159人次，乡村医生、教师、查灭螺专业队培训20班次344人次。通过年度防治工作，使人群身体健康，社会和谐，促进经济稳定发展。

（三）、部门决算中项目绩效自评结果。

1、项目绩效评价定量分析

2020年我会本着量入为出、专款专用，收支平衡的原则，对项目资金做到专款专用，不截留、不挪作他用，取得了明显的工作成效。

2、项目绩效评价定性分析与以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我会建立了财务管理长效机制，不断加强财务人员工人正规化建设，制定了财务人员管理制度。

3、项目资金严格按照财务管理规定执行，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。

根据定理分析及定性分析，综合考评得分为97分，评价等次为优。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

第五部分 附件

2020年度华容县血吸虫病防治服务中心部门决算公开表格2020决算公开表格-血防服务中心.xls