2020年度

华容县妇幼保健计划生育服务中心部门决算

 

 

 

目 录

第一部分华容县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

华容县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、部门职责

1、执行有关妇幼保健计划生育技术服务方面的路线、方针、政策和国家的法律法规，统一指导和直接组织全县妇女儿童的疾病预防控制、保健和计划生育技术服务工作。

2、负责全县范围孕产妇系统管理和儿童系统管理工作。开展儿童保健技术、助产技术、妇女保健、孕产妇保健、高危妊娠筛查、7岁以下儿童健康保健工作；对孕产妇死亡和5岁以下儿童死亡进行调查、评审、统计分析；同时对母婴保健技术知识进行宣伟、教育。

3、负责辖区范围内的避孕节育指导、优生遗传监测、婚前医学检查、生殖健康监测及生殖健康知识指导工作。

4、负责全县范围内母婴适宜技术的推广管理工作。开展妇幼保健技术人员的培训，指导全县妇幼卫生技术，控制孕产妇死亡和5岁以下儿童死亡率。

5、承办县卫生健康局和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

华容县妇幼保健计划生育服务中心单位内设机构包括：

1、 办公室：负责文秘档案、电话管理、会议安排、上传下达、对外宣传、来客接待；负责各项制度、决议的督办落实。

2、人事科：起草人事计划、总结，负责职工工资调整、职称评审、岗前培训，负责全院党务等工作。

3、后勤保卫科：负责全院后勤保障供应、水电管理、安全保卫、食堂管理等工作。

4、设备科：负责全院医用材料、设备的采购及日常管理工作。

5、医务科：负责组织本院医、技、药等专业技术人员开展业务学习培训、业务技能考试考核；负责全院医疗业务质量的控制与管理；负责全院科教等工作。

6、保健部：负责群体保健和院内保健，为辖区内妇女、儿童提供围产保健、妇女儿童保健、妇女儿童常见病防治及计生技术指导工作。对全县妇幼保健和计生技术服务工作进行协调、指导与管理，定期组织开展乡镇妇科病查治、儿童体检及微量元素监测工作；负责“降消”项目、预防艾滋病母婴传播项目、妇女病普查普治项目等工作；负责完成其他临时工作任务。

7、护理部：负责组织本院护理人员开展业务学习培训和业务技能考试考核，负责全院护理质量的控制与管理工作。

8、院感科：负责全院院感控制的人员培训、管理、监测等工作。

9、门（急）诊部：负责药房、门急诊室、注射室等科室的管理；负责24小时随时应诊，节假日照常接诊。严格执行首诊负责制和抢救规则、流程、职责、制度及技术操作常规；掌握急救医学理论和抢救技术，实施急救措施，履行急诊救护责任。

10、财务科：财务科：负责财务年度预算、结算编制、完善财务执行情况；按时编送会计报表，做好医保病人的审核、兑付、收费等工作；负责全院财务管理、资产管理等工作。

11、医保科：负责全院就医医疗服务监督、指导工作，协调与医疗保险部门的各项事宜。

12、网络信息科：负责全院计算机网络的运行和维护工作，计算机等信息设备的管理；负责医院信息系统的综合管理工作。

13、事业发展部：负责对外业务拓展、宣传、联络，市场营销和内部产业发展工作。

（二）决算单位构成。

华容县妇幼保健计划生育服务中心单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县妇幼保健计划生育服务中心本级预算

第二部分 华容县妇幼保健计划生育服务中心2020年度部门决算表（见附表）

 

第三部分 华容县妇幼保健计划生育服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4,417.65万元，与2019年相比，收、支总计各增加728.93万元，增长19.76%。主要原因是医疗业务收入的增长及相应的业务支出的增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,417.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1201.31万元，占27.19%；事业收入3216.33万元，占72.81%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,417.65万元，其中：基本支出3,902.1万元，占88.33%；项目支出515.55万元，占11.67%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2020年度财政拨款收、支总计1201.31万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少185万元，减少13.37%。主要原因是财政专项项目与2019年相比减少1个，相应专项经费拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1201.31万元，占本年支出合计的27.19%。与2019年度相比，财政拨款支出减少185万元，减少13.37%,主要原因是财政专项项目经费支出与2019年相比减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1201.31万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出1181.31万元，占98.34%；粮油物资储备（类）支出20万元，占1.66%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为1201.31万元，支出决算为1,201.31万元，完成年初预算的100%。其中：

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

年初预算为400.6万元，支出决算为400.6万元，完成年初预算的100%。

决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）

年初预算为685.76万元，支出决算为685.76万元，完成年初预算的100%。

决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为94.95万元，支出决算为94.95万元，完成年初预算的100%。

决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出685.76万元，其中:人员经费595.62万元，占基本支出的86.86%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费90.14万元，占基本支出的13.14%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为19万元，支出决算为17.2万元,完成预算的90.53%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算； 

公务用车购置费及运行维护费支出预算为16万元，支出决算为15万元,完成预算的93.75%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少14万元，减少7.41%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.2万元,完成预算的73.33%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少0.3万元，减少12%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算15万元，占87.21%；公务接待费支出决算2.2万元，占12.79%。其中：

公务用车购置及运行费支出决算为15万元，其中：公务用车运行支出15万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出决算为2.2万元，其中：其他国内公务接待支出2.2万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。华容县妇幼保健计划生育服务中心2020年共接待国内公务接待批次11个、接待人次92人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于机关运行经费支出说明

华容县妇幼保健计划生育服务中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1万元，用于召开医院等级评审会议，人数45人，内容为医院等级现场评审及反馈；开支培训费7.42万元，用于开展各类业务培训，人数532人，内容为孕产妇产前产后保健、新生儿筛查、儿童保健、助产技术、质控等业务知识培训。未举办相关节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

华容县妇幼保健计划生育服务中心2020年度政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出20万元； 授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的100%。 

十二、关于国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，华容县妇幼保健计划生育服务中心共有车辆3辆。其中：其他用车3辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单价 100 万元以上专用设备4台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一） 绩效管理工作开展情况。

为加强医院绩效管理工作，我院制定了医院绩效考核工作方案，成立了绩效管理考核领导小组，明确职责分工和工作责任，制定了责任追究制度；并以绩效管理考核、医院等级评审等活动为契机，进一步完善绩效管理制度。绩效管理是深化公立医院改革，促进医院管理规范、运行高效的有效手段。

组织开展绩效考核自评工作。成立评价小组，依据相关政策、部门职能职责、年度工作计划、项目管理及专项资金管理办法，对2020年度预算管理、资产管理、业务管理、职责履行等指标完成情况、效益情况进行自评。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

1.民生项目：全年完成农村适龄妇女“两癌”普查15532 人；完成孕产妇产前筛查3510人；完成新生儿疾病筛查4308人。三个项目均超任务、保质完成。

2.基本公共卫生服务：全县产妇数3781人，孕产妇系统管理 3647人，健康管理率96.46 %，早孕建卡3690人，建卡率达97.59 %。全县0-6岁儿童健康建档率达 90.10%。

3.出生缺陷综合防治：2020年共完成免费中期产前筛查3510人，占全年目标人群的100.29%，接受产前干预诊断3264人，干预诊断率为93%，高风险人群分娩654人，随访654人，妊娠结局随访率100%。全年孕前优生健康检查人数 3529对，检查率达100.83%，实现分月管理目标,超额完成全年工作目标。其中评估为高风险的人数为502人，占目标人数的15％。信息录入准确率100％。高风险人群随访率100%，对风险系数特别高的实行转诊市妇幼及综合医院就诊。艾滋病母婴阻断、“叶酸免费增补”、婚前医学检查、生殖健康保健等各项目均深入实施，产生了良好的社会效益。

根据绩效评价结果，2020年度项目绩效目标完成情况较好。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

 

第五部分 附件

2020年度华容县妇幼保健计划生育服务中心部门决算公开表格华容县妇幼保健计划生育服务中心决算公开表格.xlsx