2020年度

华容县人民医院

部门决算

 

 

 

目 录

第一部分华容县人民医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

华容县人民医院概况

一、部门职责

1、负责区域内内科、外科、儿科、妇产科、五官科、口腔科、传染科等各科疾病的综合医疗工作，承担对辖区内一级医院的医疗业务指导任务。

2、负责区域内各科疾病的医疗急救和院前急救工作，承担辖区内突发公共事件(含公共卫生事件)的定点医疗救治任务。

3、承担有关高等医药院校各专业实习生的临床教学、带教和辖区内一级医院医务人员的业务进修任务。

4、承担有关疾病医疗技术的相关科研任务。

5、负责来院就诊的传染性疾病病人的疫情报告、来院住院分娩的新生儿首次免疫接种工作，承担辖区内传染性疾病的定点医疗救治任务。

6、负责相关单位和有关社区人群的健康宣教、健康体检、健康保健工作，承担来院就诊孕产妇的母婴保健及优生优育医学指导任务。

7、负责各种损伤、慢性疾病来院就诊病人的部分康复医学工作。

8、完成县委、县政府及主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

华容县人民医院单位内设机构包括：

华容县人民医院共内设科室58个，其中：行政职能科室18个、临床科室30个、医技科室10个，分别是：

1、行政职能科室18个：办公室、人力资源办、医务科、科教科、质控科、护理部、院感管理科、医保管理科、药剂科、门诊办、对外联络办、财务科、审计物价科、设备科、信息科、后勤科、保卫科、基建科；

2、临床科室30个：感染内科、消化内科、心血管内一科、心血管内二科、呼吸内科、肾内科、血液肿瘤科、神经内科、重症医学科、眼耳鼻喉头颈外科、骨一科、骨二科、泌尿外科、神经外科、肝胆胰外科、胃肠外科、乳甲胸外科、儿科、新生儿科、妇科、产科一区、产科二区、康复医学科、麻醉科、手术室、血液净化中心、急诊科、口腔科、皮肤科；

3、医技科室10个：放射科、介入科、超声科、检验科、输血科、病理科、内镜室、心脑电图室、健康体检中心、消毒供应中心。（二）决算单位构成。

（二）决算单位构成。2020年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县人民医院单位本级（二级单位）。

第二部分 华容县人民医院2020年度部门决算表（见附表）

 

第三部分 华容县人民医院2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计41,007.15万元，与2019年相比，收、支总计各减少1552万元，减少3.65%。主要原因是2020年新冠肺炎疫情的影响和认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

二、收入决算情况说明

本年收入合计41,007.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3562.5万元，占8.69%；事业收入37083.69万元，占90.43%；其他收入360.97万元，占0.88%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计41,007.15万元，其中：基本支出41,007.15万元，占100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3562.5万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2934.08万元，增长466.9%，主要原因是财政对医院的支持力度加大，再加上2020年新冠肺炎疫情的影响，财政的专项拨款增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3562.5万元，占本年支出合计的8.69%。与2019年度相比，财政拨款支出增加2934万元，增长466.9%,主要原因是财政对医院的支持力度加大，再加上2020年新冠肺炎疫情的影响，财政的专项拨款增多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3562.5万元，主要用于以下方面：国防（类）支出28.2万元，占0.79%；公共安全（类）支出4.5万元，占0.13%；卫生健康（类）支出3377万元，占94.79%；粮油物资储备（类）支出152.8万元，占4.29%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为3562.5万元，支出决算为3,562.5万元，完成年初预算的100%。其中：

国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为28.2万元，支出决算为28.2万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。    

公共安全支出（类）武装警察部队（款）  武装警察部队（项）。年初预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。   

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为220万元，支出决算为220万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为167万元，支出决算为167万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为167万元，支出决算为167万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。支出决算为2800万元，因为2020年年初突发新冠肺炎疫情，我单位作为华容县防范并救治的主要单位，财政的专项拨款增多。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为190万元，支出决算为190万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算为152.8万元，支出决算为152.8万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3,562.5万元，其中:人员经费90万元，占基本支出的2.53%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费3,472.5万元，占基本支出的97.47%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

无因公出国（境）费支出预算与决算；   

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；   

无公务接待费支出预算与决算。   

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于机关运行经费支出说明

华容县人民医院单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，未召开相关会议，人数0人；开支培训费0万元，未召开相关培训，人数0人；未举办相关节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，华容县人民医院共有车辆7辆。其中：其他用车7辆，其他用车主要是救护车；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、为华容县老百姓提供优质医疗服务

2、开展志愿者活动

3、推动城乡医疗一体化的更深化

4、开展健康宣教活动

5、开展义诊活动

6、开展义务人员、乡村医生及实习生医疗知识及院感知识培训工作

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、项目绩效评价定量分析

2020年我单位本着量入为出、专款专用，收支平衡的原则，对项目资金做到专款专用，不截留、不挪作他用，取得了明显的工作成效。

2、项目绩效评价定性分析与以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2020年我单位建立了财务管理长效机制，不断加强财务人员工人正规化建设，制定了财务人员管理制度。

3、项目资金严格按照财务管理规定执行，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

1、为广大的华容县老百姓提供最优质的医疗服务，患者满意度达95%。

2、在全县范围内开展义诊活动，为乡村老百姓提供免费医疗，乡村老百姓称赞颇多。

3、推动城乡医疗一体化，为乡村卫生室的医疗人员培训，提高其医疗服务水平，是老百姓获益。

4、与学校签订实习生培养计划，为华容培养更多的医疗后备人员。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

国防支出（类）：国防支出由直接国防支出和间接国防支出两部分组成。直接国防支出，是指国家预算中的国防支出，主要包括军事人员的经费与训练费、武器装备和军事活动器材的购置费、军事工程设施的建筑费、军事活动经费、军事科学研究与试验经费、军事院校教育经费等; 间接国防支出，是指包括在国家预算其他科目中具有国防性质的支出内容，如西方发达国家政府预算中的国际事务支出、宇宙航行及其技术支出、战略与关键物资的储备支出、退伍军人的福利与服务支出、国防公路系统支出、国债利息支出等。在这些支出中，有的直接具有国防支出的性质，有的直接或间接对国家安全发挥作用，有的被立法机构认为是国家安全所必需的，有的则是过去战争或军事开支的延续开支。

公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

第五部分 附件

2020年度华容县人民医院部门决算公开表格华容县人民医院.XLS