2020年度

华容县疾病预防控制中心部门决算

 

 

目录

第一部分XX单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分  华容县疾病预防控制中心单位概况

一、 部门职责

为人民身体健康提供防疫保障；疾病监测；疾病防治研究；疾病预防与控制；卫生监督与监测；突发卫生事件处理；卫生宣传与健康教育。

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

根据《湖南省县级疾病预防控制机构等级验收标准》关于内设机构的要求，结合我县实际，具体设置科室如下：

(1) 传染病预防与控制科（传防科）；

(2) 突发公共卫生事件应急处置办公室（应急办）；

(3) 免疫规划科(免规科，包括生物制品、冷链管理)；

(4) 慢性非传染性疾病预防控制科（慢病科）；

(5) 结核病预防控制科（结防科）；

(6) 艾滋病与性病预防控制科（艾防科）；

(7) 公共卫生监测科（监测科，包括预防性体检）；

(8) 健康教育与健康促进科（健教科，加挂学校卫生科）；

(9) 检验科；(10)

(10) 劳动卫生与职业病预防控制科（职防科）；

(11) 质量管理科（质管科，加挂公卫办）；

(12) 财务科；

(13) 办公室；

(14) 后勤保障管理科（后勤科）；

(15) 党建办。   

（二）决算单位构成。

单位2020年部门决算公开单位为疾控中心本机构。

 

第二部分  2020年度部门决算表（见附表）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1625.58万元。与上年相比，增加199.79万元，增长13.96%，主要是因为加大了对公共卫生应急保障的投入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1625.58万元，其中：财政拨款收入1548.19万元，占95.24%；事业收入77.39万元，占4.76%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1625.58万元，其中：基本支出805.48万元，占49.55%；项目支出820.11万元，占50.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1548.19万元，与上年相比，增加260.65万元,增长20.24%，主要是因为防疫应急经费投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1548.19万元，占本年支出合计的95.24%，与上年相比，财政拨款支出增加260.65万元，增长20.24%，主要是因为2020年突发重大公卫应急事件，单位购置了大批专用设备及防疫物资，并对实验室进行了升级改造，以应对重大应急事件。

防疫应急经费支出增多.

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1548.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出88万元，占5.68%；卫生健康（类）支出1366.41万元，占88.26%;粮油物资储备支出17.78占1.15%；灾害防治及应急管理支出 76万元，占4.91%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为1,548.05万元，支出决算为1,548.19万元，完成年初预算的100.01%。原因为根据实际情况追加了预算，其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为87.98万元，支出决算为88万元，完成年初预算的100.02%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为727.89万元，支出决算为728.08万元，完成年初预算的100.03%。决算数略超预算数，因根据实际情况追加了预算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为161.99万元，支出决算为161.99万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为300万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为174.98万元，支出决算为174.98万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为1.36万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算为17.77万元，支出决算为17.78万元，完成年初预算的100.06%。决算数略超预算数，因根据实际情况追加了预算。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为75.95万元，支出决算为76万元，完成年初预算的100.06%。决算数略超预算数，因根据实际情况追加了预算。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出728.08万元，其中：人员经费631.83万元，占基本支出的86.78%,主要包括基本工资276.1万元、津贴补贴7.79万元、奖金0.15万元、绩效工资159.07、机关事业单位基本养老保险费64.68万元、职工基本医疗保险34.36万元、其他社会保障费7.09万元、抚恤金12.38万元、奖励金1.86万元；公用经费96.25万元，占基本支出的13.22%，主要包括办公费3.66万元、印刷费0.96万元、咨询费0.3万元、水费0.56万元、电费8.56万元、邮电费1.08万元、物业管理费0.4万元、差旅费3万元、维修（护）费1.02万元、租赁费3万元、会议费0.13万元、培训费0.49万元、公务接待费2.79万元、劳务费2.66万元、工会经费32.2万元、福利费1.03万元、公务用车运行维护费0.22万元、其他商品和服务支出14.19万元。

 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为7.78万元，完成预算的97.25%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算；

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.79万元，完成预算的93%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比减少0.05万元，减少0.6%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为4.99万元，完成预算的99.8%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比持平。本单位公务用车购置费及运行维护费支出受实际支出限制无法压减，但已控制在低水平范围。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.79万元，占35.86%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.99万元，占64.14%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0。

2、公务接待费支出决算为2.79万元，全年共接待来访团组39个、来宾219人次，主要是专项督查及专项工作联系发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.99万元，其中：公务用车运行维护费4.99万元，主要是车辆保险、维修及燃油费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的应急保障用车1辆、其他用车（冷链运输车）1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

无

九、关于机关运行经费支出说明

无

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.13万元，用于召开职工会议，人数72人，内容为应急会议及年终考核；开支培训费0.49万元，用于开展应急演练培训及内控培训，人数72人，内容为新冠相关专项培训；未举办相关节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额77.8万元，其中：政府采购货物支出77.8 万元。授予中小企业合同金额77.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、、其他用车1辆，其他用车主要是冷链运输车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

围绕预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等开展了绩效目标自评，绩效评价结果显示，2020年度绩效目标完成情况较好。

2020年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，围绕项目建设，突出发展农业经济，全力推动社会各项事业，促进经济社会协调发展，巩固农村环境整治工作成果，建设美丽、宜居新镇，全力推进精准扶贫工作的开展，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

第四部分 名词解释

 

第五部分 附件

2020年度华容县疾病预防控制中心部门决算公开表格华容县疾控中心2020年度部门决算公开表格.xls