一、部门（单位）基本概况

联系人

綦群艳

联络电话

0730-4132645

人员编制

62人

实有人数

88人

职能职责概述

1. 贯彻执行党和国家、省、市关于卫生和爱国卫生的方针、政策和法律、法规、规章，研究提出统筹全面卫生事业战略目标、发展和区域规划，协调全县卫生资源配置

2. 负责全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息

3. 贯彻执行有关人口和计划生育工作的法律法规和方针政策；研究全县人口发展战略，提出统筹解决人口问题的目标和任务建议。拟定全县人口与计划生育中长期规划、年度计划和事业发展规划并组织实施，对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估，稳定低生育水平。

4. 建立并实施计划生育利益导向机制、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，提出稳定全县低生育水平的政策措施。

年度主要

工作内容

任务1：做好卫生重大项目推进工作

任务2：抓好公立医院改革工作

任务3：做好基本公共卫生服务工作。

任务4：抓好民营医院进驻工作

任务5：做好健康县城创建前期工作

任务6: 做好计划生育统计和信息综合分析研究

任务7: 指导全县计划生育服务网络的建设和管理

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1、医疗卫生服务体系建设扎实开展

2、基本公共卫生服务均等化工作有序推进

3、基本医疗保障制度建设健康发展

4、计划生育统计和信息综合分析开展

5、计划生育服务网络建设和管理全面到位

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

14816.35

-126.4

14816.35

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

14734.49

1761.17

693.3

1067.87

12973.32

81.86

-44.53

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

44.61

34.51

10.1

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

733.05

733.05

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1： 做好卫生重大项目推进工作。

目标2：做好健康扶贫工作

目标3：做好基本公共卫生服务工作

全面取消公立医院药品加成，实施药品采购“两票制”，并按要求推行了分级诊疗，启动了医疗联合体建设试点工作。全面完成国家十二大类基本公共卫生服务项目并达到国家规定的指标，重点做好重大疾病防控；健康扶贫工作稳步推进。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：健康建档率95%以上

健康建档率95%以上

指标2：

……

数量指标

指标1：财补收入14500万元

财补收入14816万元

指标2：

……

时效指标

指标1：2017年年底完成

2017年年底完成

指标2：

……

成本指标

指标1：成本控制在50%以内

成本控制在50%以内

指标2：

……

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

健康教育知识普及

健康教育知识普

经济效益

健康档案建档710000

健康档案建档719895

生态效益

指标1：

指标2：

……

社会公众或服务对象满意度

满意度95%以上

满意度95%以上

绩效自评综合得分

97

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

黄良炎

副局长

华容县卫生和计划生育局

蔡建湘

医政股长

华容县卫生和计划生育局

梅琦

基层卫生股股长

华容县卫生和计划生育局

赵清华

财务审计股股长

华容县卫生和计划生育局

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务股室意见：

财政部门归口业务股室（签章）：

年    月   日

华容县卫计部门

2017年整体支出绩效评价报告

根据《华容县财政局关于开展2017年度部门整体支出绩效自评工作通知》(华财发〔2018〕24号)要求，现对华容县卫生和计划生育局2017年度的部门整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下：

一、基本情况

（一）单位基本概况

华容县卫计局系财政全额预算拨款单位。2017年编制部门核实华容县卫生局编制62人，实有人数为88人，其中机关本级行政人员43人，机关本级事业人员43人，工勤人员2人，退休50人（含行政25年改制挂靠1人），与财政预算人数相符。全局设21个职能股室：办公室、人事股、财务审计股、法规股、疾病预防控制股、医政股、中医药管理股、药物政策与基本药物制度股、妇幼健康股、宣传股、基层卫生股、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股、流动人口计划生育服务管理股、纪检监察室、党建办、计划生育综合治理办公室、规划信息中心、工会、乡财股、办点工作组；下设二级机构41个：华容县人民医院、华容县中医医院、华容县疾病预防控制中心、华容县卫生计生综合监督执法局、华容县妇幼保健计划生育服务中心5个县级医疗卫生计生单位，22家基层医疗卫生机构及14个乡镇卫生计生执法所。

（二）部门主要职能

1.贯彻执行党和国家、省、市关于卫生、计划生育和爱国卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究提出统筹全县卫生计生事业战略目标、发展和区域规划，协调全县卫生计生资源配置；监督实施国家卫生计生技术规范和标准；负责协调推进全县医药卫生体制改革、医疗保障和计划生育综合治理工作。

2.负责全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3.依据相关法律法规和标准，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理，负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测评估，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查，及时报告和通报有关食品安全信息；指导全县血吸虫病预防控制、监测和治疗工作。

4.负责组织拟订并实施社区卫生、农村卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施，规划并指导基层卫生计生服务体系、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责妇幼保健的综合管理和监督。

5.负责医疗卫生和计划生育服务机构的全行业监督管理，组织实施医疗机构医疗服务、医疗技术、医疗质量的规范、标准，组织实施医疗机构、医务人员、医疗技术的准入，组织制定医疗卫生职业道德规范，负责医疗和计划生育服务评价和监督体系的实施。

6.负责组织推进全县公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7.组织实施国家药物政策、国家基本药物制度和药物采购、配送、使用的管理制度。

8.负责全县卫生和计划生育行政许可和政务服务工作；完善全县卫生计生综合监督执法体系，负责和规范卫生、计划生育及爱国卫生行政执法与监督管理工作，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；组织实施卫生、计划生育和爱国卫生考核评估工作，监督落实计划生育“一票否决”制；组织实施加强全县出生人口性别比综合治理措施。

9.负责全县卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作；负责全县卫生计生统计、会计年报，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。组织指导医学卫生计生方面的对外合作交流及卫生支援工作。

10.组织监测全县计划生育发展动态，贯彻执行计划生育技术服务管理制度、优生优育和提高出生人口素质的政策措施，负责落实好计划生育手术并发症扶助制度及病残儿医学鉴定工作。指导实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。

11．建立并实施计划生育利益导向机制、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，提出稳定全县低生育水平的政策措施。

12.制定并组织落实全县流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。

13.制定并组织实施全县卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住字医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

14.研究拟订全县重点医学科技发展规划，组织重点医药卫生科研课题的协作攻关，组织指导医学科技新成果、新技术的普及应用工作，制定全县卫生计生专业技术人员教育计划；组织指导全县卫生计生机构编制标准和卫生计生专业技术人员职称晋升报考资格审核。

15.贯彻中西医并重的方针，拟订促进中医药事业发展的政策和中医药中长期发展规划，推进中医药的继承与创新，促进中医药事业的发展。

16.负责监督卫生计生系统计划、财务、物价和基建、大型设备配置工作；根据授权，负责县属医疗卫生计生单位内部审计；负责卫生计生行业精神文明建设，对卫生计生工作者进行职业道德教育和法制教育。

17.负责进行爱国卫生工作的宣传，广泛深入的发动群众开展爱国卫生运动，动员全社会参加爱国卫生工作的各项社会卫生活动，改善城乡卫生环境条件，承担县爱国卫生运动委员会的日常工作。

18.承担县人口和计划生育工作领导小组办公室的日常工作，指导县计划生育协会工作。

19.负责县级以上重要会议和重要活动的医疗卫生保障工作。

（三）本年度完成重点工作

1、卫生业务工作有新提升。一是医疗业务拓展迅速。通过建设新环境、引进新技术、添置新设备、转变新理念等措施，医疗业务拓展迅速，医疗质量显著提升。2017年，全县医疗卫生单位总门诊71.8万人次，总住院6.7万人次，业务总收入达6.1亿元。二是医疗布局渐趋完善。随着县人民医院和县妇幼计生服务中心整体搬迁、县中医院和章华镇卫生院项目建设启动、城区已基本形成田家湖生态新区、老城区和河东片三位一体的医疗格局；乡镇则随着加大卫生院和村卫生室建设投入，中心卫生院辐射诊疗作用发挥明显，已基本形成20分钟“诊疗圈”，方便了群众就近医疗，缓解了看病难现象。三是公共卫生已基本达标。12类45项基本公共卫生服务项目全面实施，所有指标已基本达到省市要求。积极参与治河渡新华垸、团洲和平江特大洪涝灾害的救灾防病和杀消灭等工作，疾病预防控制和卫生应急能力不断增强，全年无传染病暴发流行。努力先行先试，今年5月，我局承办了全市村卫生室建设和智慧医疗试点现场会，得到了与会领导的一致好评，工作模式在全市推广。

2、深化医改有新进展。一是全面取消公立医院药品加成。从2015年4月1日零时起，正式启动了以取消药品加成、同步实行调整后的医疗服务价格为标志的公立医院改革，并于今年10月1日正式启动了药品“两票制”改革工作，做到了改革平稳有序推进，破除了公立医院以药养医机制。二是推进分级诊疗和家庭医生签约服务。今年，我县启动了分级诊疗工作，出台了分级诊疗工作实施方案，并严格按工作要求正在实施之中。认真开展家庭医生服务，截止目前，全县14家建制乡镇卫生院、8家非建制乡镇卫生院共签约255872人，签约覆盖率35.1%（省级目标≥30%），重点人群签约102179人，签约覆盖率60.9%（省级目标≥60%）。三是启动了医疗联合体建设试点。目前，已组建7个医联体，覆盖县域内二级医院，并签订了《华容县医疗联合体协议书》，规范了分级诊疗工作流程，有效引导优质医疗资源和患者的下沉，实现了基本医疗卫生服务的公平。

3、计划生育有新成效。去年，全省128个县市区新一轮“大洗牌”中，我县成为了卫生计生机构合并后全省25个荣获新一轮“全国计划生育优质服务先进单位”的县市区之一，实现了连续10年保持国优、18年省优、22年市红旗县荣誉。今年，我县已高标准完成计划生育各项工作，并已接受省市检查验收，主要考核指标均处于全省全市一类水平，可望继续保持国优和省优荣誉称号。成功举办了全省5·29计生协会员日宣传活动，并启动全国基层群众自治示范县创建活动。严格落实计划生育利益导向政策，全年共兑付各项奖励扶助资金1160.2万元，使11460人直接受益。

4、民生实事有新突破。严格按照省市要求，认真牵头组织开展了健康扶贫工作，重点做好了“三个一批”救治救助、先诊疗后付费及一站式结算工作，正式启动了健康扶贫冬季暖心服务系列活动，健康扶贫对象就医支出明显降低，“因病致贫，因病返贫”现象得到有效遏制。12月15日，省专家考评组对我县健康扶贫工作开展现场评估验收，对我县健康扶贫工作开展情况给予了充分肯定。全年对16392名农村适龄妇女“两癌”实施了免费检查，完成总任务的109%；积极开展了产前筛查工作，已免费产筛5517人，完成总任务的105%。孕产妇死亡率、5岁以下儿童死亡率、农村卫生厕所普及率、每千人口执业医师数和床位数等小康指标均提前完成。

5、其他工作有新举措。严格按照市卫计委综合绩效各项考核指标，认真抓好工作落实。一是进一步规范选人用人程序，落实了干部选拔任用重要事项请示报告制度，正式设立“华容县卫生计生综合监督执法局”，做到了机构、编制、人员全到位；二是切实做好了县城卫生健康规划工作，制定下发了《华容县贯彻落实<“健康中国2030”规划纲要>实施方案》（华办发[2017]32号）；三是积极探索公立医院信息化互联互通工作，已完成县人民医院、县中医院、县妇幼保健计划生育服务中心三家县级公立医疗机构与省平台的联通建设任务，加快推进居民健康卡发放工作，有望明年居民就诊实行一卡通结算；四是扎实开展法治建设，建立完善了局班子集体学法制度，认真组织开展“七五普法”系列活动，充分宣传卫生计生政策法规，年内还集中组织机关工作人员开展了“学法考试”活动。此外，我县今年还积极创建“全省儿童保健服务合格县”，通过以创促建，全面提升我县儿童保健服务能力，12月26日，省专家评估组已对我县创建工作进行现场评审，根据情况反馈，我县创建工作已基本成功。

（四）部门整体收支情况

1.部门整体收支情况：

（1）收入情况：全年收入合计14816.35万元，其中：财政拨款收入14816.35万元（基本支出拨款收入2481.65万元，项目支出拨款收入12334.7万元）。（2）支出情况:全年支出合计14734.49万元，其中：财政拨款支出14734.49万元， 其中：基本支出1761.17万元，（工资福利支出693.31万元，商品和服务支出386.04万元，对个人和家庭补助支出557.89万元，基本建设支出123.93万元），项目支出12973.32万元（工资福利支出69.15万元，商品和服务支出157.38万元，对个人和家庭补助支出1175.55万元，对事业单位的补贴支出11565.79万元），本年结余81.86万元。明细情况如下：

部门整体支出情况表

单位：万元

2.三公经费支出情况：2017年部门预算安排“三公”经费” 58.8万元，实际支出44.61万元。其中公务接待费34.51万元，公务车运行维护费10.1万元。

3.对二级机构拨款支出情况：2017年度对二级机构拨款支出合计115657969.02元，主要是基本公共卫生服务补助、基本药物零差率补助、乡镇卫生院项目建设、转移支付、独生子女父母保健费、其他项目资金等项目。

二、绩效评价工作情况

（一）部门整体支出绩效评价依据

《华容县财政局关于开展2017年度部门整体支出绩效自评工作通知》(华财发〔2018〕24号)

（二）部门整体支出绩效评价目的

通过对2017年华容县卫生和计划生育部门的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。

（三）部门整体支出评价原则、指标评价体系、评价方法

1.部门整体支出绩效评价原则：遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。

2.整体支出绩效评价体系：指标体系包括共性指标和个性指标两部分，本次主要参照了财政部门制定的《部门整体支出绩效评价指标体系》的相关内容，根据部门具体情况对个性指标进行了调整细化，形成《华容县2017年度华容县卫生和计划生育部门整体支出绩效评价指标体系》

3.整体支出绩效评价方法：主要采用因素分析法、投入产出效益分析法，比较法，相关部门问卷调查等方法。

（四）整体支出绩效评价过程

1.前期准备：按照绩效自评工作要求，组成以赵清华同志为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系和问卷调查表。

2.组织实施：采用核查法核查2017年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。针对卫生计生部门工作职能和履职情况，进行了社会问卷调查。

3.分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

三、部门整体支出管理和使用情况分析

（一）部门整体支出情况分析

1.部门整体支出情况分析：2017年卫计部门整体支出14734.49万元，其中基本支出1761.16万元，占总支出的11.95%，人员支出693.31万元，占基本支出的39.4%，公用支出386.04万元，占基本支出的21.9%，对个人和家庭的补助支出557.89万元，占基本支出的31.67%，项目支出12973.32万元，占总支出88.05% ，明细情况如下：

2.“三公经费”支出情况分析：2017年部门预算安排“三公”经费” 58.8万元，实际支出44.61万元。其中公务接待费34.51万元，公务车运行维护费10.11万元。

2017年卫生局“三公经费”预算拨入58.8万元，实际开支44.61万元。比预算节约14.19万元， “三公经费”比2016年的36.64万元压缩了2.13万元。

3.公务卡刷卡情况分析：卫计局2017年公务刷卡消费金额89.85万元，公务消费卡使用占授权支付额度的71.8%。

4.固定资产管理情况分析：按照例行节约，物尽其用的原则，人防部门资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益；至2017年12月末固定资产733.05万元， 2017年因公务用车改革，三部公务用车全部交给政府处置，减少资产价值62.04万元，流管股、药政股、药具站因新增人员购置空调、电脑、打印机等设备价值11万元，按照规定的程序报政府采购管理办公室批准购置；资产的处置报废报审：按国家规定的审批程序办理，保证了资产的安全高效，防止资产流失。

（二）部门整体支出管理情况分析

1.严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

2.财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、接待、会务、因公出国、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

四．整体支出绩效情况分析

2017年，根据本系统年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2017年度部门整体支出绩效情况如下：

1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费支出总额较上年有减少。

2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，基本支出中财政政策性工资和对家属遗属的补助有所追加，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；单位预算资金按规定管理使用，本年财政预算资金较上年结存增加，主要是基本药物零差率补助要待2017年四季度药品购进数据出来后下拨。其他专项资金按进度拨付资金，较好的完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。

3.预算管理方面，卫生和计划生育部门制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

五、整体支出综合评价及结论

根据考核评分细则，考评组认为华容县卫生和计划生育部门2017年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，卫生和计划生育部门的整体支出对保障卫生和计划生育部门工作的正常运行、建设和维护卫生和爱国卫生工作的方针、贯彻执行国家和省市关于卫生和计划生育政策、法律法规，发挥了重要作用，强化了部门的责任，紧紧围绕医药卫生体制改革这个中心，突出抓好医疗质量安全、公共卫生服务、重大项目建设和行业作风建设等工作，努力打造人民群众满意的医疗卫生计生事业。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为97分，等级为优秀。

六、存在的问题

一是“三公经费”有待更严格控制。2017年卫计局“三公经费”虽然比2016年节约了2.13万元，但还需要进一步控制。

二预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。

三是还要抓好医疗质量安全、医疗纠纷第三方调解机制、医疗责任保险、医疗机构布局、医疗废物集中处置、无偿献血等工作。

七、工作建议

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是严格控制“三公经费”支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金；进一步细化“三公经费”管理，压缩“三公经费”支出。

三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

四是加快基本药物零差率补助的考核进度，按照季度拨付，以免造成资金沉淀，提高资金使用效率。

华容县卫计局

2018年6月