华容县血吸虫病地方病防治领导小组办公室2017年部门决算公开说明

一、主要职能

1、负责全县血防业务工作

2、对全县血防工作进行指导和管理

3、负责血防行政管理工作

二、机构人员情况

根据编委核定，2017年我单位设股室3个，所属事业单位 5个。2017年末，我单位共有编制59人，其中行政编制 0人，事业编制 59人。年末实有人数190 人，其中在职人员80人，退休人员 110人。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入1,626.25万元，比上年增加33.09%。总支出1,626.25万元，比上年增加33.09%。

（二）收入决算情况

2017年收入1,626.25万元，其中：一般公共预算拨款收入1626.25万元，比上年增加33.09 %。

（三）支出决算情况

2017年支出1,626.25万元，其中:一般公共服务支出1万元，上年无一般公共服务支出。医疗卫生与计划生育支出1625.25万元，比上年增加42.94%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入1626.25万元，比上年增加33.09%。均为一般公共预算财政拨款收入。

2017年度财政拨款总支出1626.25万元，比上年增加33.09%。均为一般公共预算财政拨款支出。

按功能分类如下：一般公共服务支出1万元，上年无一般公共服务支出。医疗卫生与计划生育支出1625.25万元，比上年增加42.94%。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款支出总体情况

一般公共预算拨款收入1626.25万元，比上年增加33.09%。一般公共预算拨款支出1626.25万元，比上年增加33.09%。

（二）2017年度一般公共预算拨款支出结构情况

一般公共预算拨款支出1626.25万元，比上年增加33.09%。用于基本支出1202.51万元，比上年增加46.84%。用于项目支出423.74万元，比上年减少41.35%。

（三）2017年度一般公共预算拨款支出具体情况

一般公共预算拨款支出1626.25万元，比上年增加33.09%。按功能分类：一般公共服务支出1万元，上年无一般公共服务支出。医疗卫生与计划生育支出1625.25万元，比上年增加42.94%。按经济分类：基本支出1202.51万元，比上年增加46.84%。其中：工资福利支出608.77万元，比上年减少3.13%。商品和服务支出470.34万元，比上年增加387.76%。对个人和家庭的补助123.4万元，比上年增加31.24%。项目支出423.74万元，比上年增加5.15%。其中：商品和服务支出1万元，比上年减少99.75%。对企事业单位的补贴422.74万元，上年无对企事业单位的补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    华容县血吸虫病地方病防治领导小组办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,202.51万元。其中:

    人员经费732.17万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

    公用经费470.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为21万元，决算数为20.28万元。其中：公务接待费预算数为21万元，公务接待费决算数为20.28万元，公务接待315批次3384人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少17.12万元，华容县血吸虫病地方病防治领导小组办公室按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、全县疫区开展查螺、灭螺、灭蚴工作；

2、全县疫区常住居民开展查病与化疗工作；

3、全县疫区人民开展血吸虫病健康教育与促进；

4、开展急性血吸虫病控制工作；

5、开展牛羊淘汰、渔船民卫生设施改造与粪便无害化处理工作；

6、开展省际联防联控工作；

7、开展血防预防人员、乡村医生及老师血防知识培训工作

（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

    1、查螺7169.09万平方米，药物灭螺1325.1万平方米，灭蚴150万平方米；

2、查病80201人次，化疗48804人次；

3、健康教育覆盖人数约30万人次，居民血吸虫病知晓率达到90%以上；

4、全县无一例急性血吸虫病发生；

5、淘汰牛4915头，淘汰羊4800只，改建新建渔民卫生厕所11座；

6、与湖北石首开展省际联防联控，区域间联防联控取得较好成绩；

7、开展预防人员培训44人次，乡村医生、教师培训25班次403人次。通过年度防治工作，使人群身体健康，社会和谐，促进经济稳定发展。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

华容县血吸虫病地方病防治领导小组办公室单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。

（二）政府采购情况

本年度政府采购无实际采购额。

（三）国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

十一、相关的名称解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：血防办2017年部门决算公开表格.xls