- 索引号：44628065XB/2018-1413097
- 发布机构：卫生和计划生育局
- 公开范围：全部公开
- 生成日期：2018-08-28
- 公开日期：2018-08-28
- 公开方式：政府网站
血防办2017决算批复表
来源：卫生和计划生育局 2018-08-28 08:40
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收入支出决算批复表 |
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财决批复01表 |
| 部门：华容县血吸虫病地方病防治领导小组办公室 |
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金额单位：元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
| 栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
16,262,500.00 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
10,000.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
| 二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
| 三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
| 四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
| 六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
| |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 |
| |
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
16,252,500.00 |
| |
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
| |
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
| |
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
| |
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
| |
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
| |
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
| |
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
| |
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
| |
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
| |
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
| |
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
| |
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
| 本年收入合计 |
22 |
16,262,500.00 |
本年支出合计 |
51 |
16,262,500.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
| 年初结转和结余 |
24 |
0.00 |
其中：提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
| 其中：项目支出结转和结余 |
25 |
0.00 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 |
| |
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
0.00 |
| |
27 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
56 |
0.00 |
| |
28 |
|
|
57 |
|
| 总计 |
29 |
16,262,500.00 |
总计 |
58 |
16,262,500.00 |
| 注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 |
| 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
| 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
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— 1 — |
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收入决算批复表 |
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财决批复02表 |
| 部门：华容县血吸虫病地方病防治领导小组办公室 |
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|
金额单位：元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 合计 |
16,262,500.00 |
16,262,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010305 |
专项业务活动 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16,252,500.00 |
16,252,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21004 |
公共卫生 |
16,252,500.00 |
16,252,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2100401 |
疾病预防控制机构 |
6,427,140.00 |
6,427,140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2100409 |
重大公共卫生专项 |
6,540,000.00 |
6,540,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2100499 |
其他公共卫生支出 |
3,285,360.00 |
3,285,360.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
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|
| 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 |
| 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
| 3.本表批复到项级科目。 |
| 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
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—2.%d — |
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|
支出决算批复表 |
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财决批复03表 |
| 部门：华容县血吸虫病地方病防治领导小组办公室 |
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|
金额单位：元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
16,262,500.00 |
12,025,140.00 |
4,237,360.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010305 |
专项业务活动 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16,252,500.00 |
12,025,140.00 |
4,227,360.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21004 |
公共卫生 |
16,252,500.00 |
12,025,140.00 |
4,227,360.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2100401 |
疾病预防控制机构 |
6,427,140.00 |
6,427,140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2100409 |
重大公共卫生专项 |
6,540,000.00 |
5,598,000.00 |
942,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2100499 |
其他公共卫生支出 |
3,285,360.00 |
0.00 |
3,285,360.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
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|
| 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 |
| 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
| 3.本表批复到项级科目。 |
| 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
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— 3.%d — |
|
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|
财政拨款收入支出决算批复表 |
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财决批复04表 |
| 部门：华容县血吸虫病地方病防治领导小组办公室 |
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|
金额单位：元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
16,262,500.00 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
16,252,500.00 |
16,252,500.00 |
0.00 |
| |
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本年收入合计 |
22 |
16,262,500.00 |
本年支出合计 |
49 |
16,262,500.00 |
16,262,500.00 |
0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 |
23 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 |
24 |
0.00 |
|
51 |
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
| |
26 |
|
|
53 |
|
|
|
| 总计 |
27 |
16,262,500.00 |
总计 |
54 |
16,262,500.00 |
16,262,500.00 |
0.00 |
| 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 |
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
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|
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|
|
|
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|
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— 4 — |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
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|
|
|
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|
|
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|
财决批复05表 |
| 部门：华容县血吸虫病地方病防治领导小组办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
| 合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
| 项目支出结转 |
项目支出结余 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16,262,500.00 |
12,025,140.00 |
4,237,360.00 |
16,262,500.00 |
12,025,140.00 |
4,237,360.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010305 |
专项业务活动 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16,252,500.00 |
12,025,140.00 |
4,227,360.00 |
16,252,500.00 |
12,025,140.00 |
4,227,360.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21004 |
公共卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16,252,500.00 |
12,025,140.00 |
4,227,360.00 |
16,252,500.00 |
12,025,140.00 |
4,227,360.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2100401 |
疾病预防控制机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,427,140.00 |
6,427,140.00 |
0.00 |
6,427,140.00 |
6,427,140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2100409 |
重大公共卫生专项 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,540,000.00 |
5,598,000.00 |
942,000.00 |
6,540,000.00 |
5,598,000.00 |
942,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2100499 |
其他公共卫生支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,285,360.00 |
0.00 |
3,285,360.00 |
3,285,360.00 |
0.00 |
3,285,360.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
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|
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|
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|
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 |
| 2.本表批复到项级科目。 |
| 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|
|
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— 5.%d — |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 |
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财决批复06表 |
| 部门：华容县血吸虫病地方病防治领导小组办公室 |
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金额单位：元 |
| 人员经费 |
公用经费 |
| 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
| 301 |
工资福利支出 |
6,087,664.00 |
302 |
商品和服务支出 |
4,703,438.00 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
| 30101 |
基本工资 |
2,874,136.00 |
30201 |
办公费 |
208,607.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
| 30102 |
津贴补贴 |
1,624,587.00 |
30202 |
印刷费 |
220,807.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
| 30103 |
奖金 |
236,541.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
| 30104 |
其他社会保障缴费 |
390,940.00 |
30204 |
手续费 |
500.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
| 30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
118,291.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
| 30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
235,723.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
897,456.00 |
30207 |
邮电费 |
125,632.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
| 30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
| 30199 |
其他工资福利支出 |
64,004.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
1,234,038.00 |
30211 |
差旅费 |
413,718.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
| 30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
| 30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
939,892.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
| 30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
| 30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
226,475.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
| 30305 |
生活补助 |
108,326.00 |
30216 |
培训费 |
202,205.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
| 30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
202,754.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
| 30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
| 30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
| 30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
| 30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
334,067.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
| 30311 |
住房公积金 |
1,074,063.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
| 30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
540,000.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
| 30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
125,117.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
| 30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
| 30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
809,650.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
51,649.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
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| 人员经费合计 |
7,321,702.00 |
公用经费合计 |
4,703,438.00 |
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 |
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
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— 6 — |
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