华容县卫生计育系统

2017年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）主要职责

1.负责贯彻执行国家、省、市关于卫生和计划生育工作的方针政策及法律法规；

2.负责基本药物制度与药物政策工作；

3.负责卫生应急工作；

4.负责疾病预防控制工作；

5.负责基层卫生、妇幼卫生的监督管理工作；

6.负责医疗机构医疗服务的监管工作；

7.负责中医药管理工作；

8.负责医疗保健工作；

9.负责全县计划生育管理工作；

10.负责卫生和计划生育信息工作；

11负责全县卫生和计划生育人才、科教工作；

12.发展卫生综合监督、食品安全工作。

（二）机构设置

1.内设机构：办公室、人事股、财务审计股、法规股、疾病预防控制股、医政股、中医药管理股、药物政策与基本药物制度股、妇幼健康股、宣传股、基层卫生股、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股、流动人口计划生育服务管理股、纪检监察室、党建办、计划生育综合治理办公室、规划信息中心、工会、乡财股、办点工作组。

2.直属单位：华容县计生协会、乡镇计生所、爱卫办、人民医院、中医医院、卫计综合执法局、疾控中心、妇幼保健计生服务中心、乡镇卫生院。

（三）人员情况

 华容县卫生计育系统现有人员编制2204名，(其中：行政编制25 名；事业全额编制1193名;事业差额编制 983名；工勤编制3名)；实有人员1968人（其中：全额人员1067人；差额人员901人）。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的单位有10家，分别是：华容县卫生和计划生育局、华容县计生协会、乡镇计生所、爱卫办、人民医院、中医医院、卫计综合执法局、疾控中心、妇幼保健计生服务中心、乡镇卫生院。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算。2017年预算总收入3604万元。其中：财政拨款收入3571万元，纳入预算管理非税收入拨款的其他收入33万元。 

（二）支出预算。2017年预算总支出3604万元。其中：工资福利支出2358.55万元，一般商品和服务支出189.7万元，对个人和家庭的补助支出224.62万元，其他支出831.13万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款支出预算3604万元，具体安排情况如下：

基本支出。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、物业管理费等日常公用经费。2017年一般公共预算拨款基本支出预算3604万元，其中工资福利支出2358.55万元，商品和服务支出189.7万元，对个人和家庭补助224.62万元，其他支出831.13万元。

五、“三公”经费预算 

2017年，一般公共预算拨款安排“三公”经费预算396万元，其中卫计局本级较2016年减少6万元，减少10％。减少主要原因一是卫生计生机构合并，二是在公务接待中坚持厉行节约，严格控制公务接待活动中陪同人数，三是来客原则上安排在机关食堂用餐，四是公车改革。其中：

（一）公务接待费216万元，其中卫计局本级较2016年减少4.2万元；

（二）公务用车运行费180万元，其中卫计局本级与2016年减少1.8万元，公务用车运行费全部用于租车费用，按照公车改革方案机关公车改革后，卫计局已没有公务用车。

六、其他事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款121.19万元，与2016年比，预算增加9.74万元。

（二）其他需要说明的事项

部门政府性基金预算支出情况表、部门专项资金预算汇总表、项目支出绩效目标表为空表，没有数据。

附件： 

1、部门基本情况表

2、部门收支总表

3、部门收入总体情况表

4、部门支出总体情况表

5、部门一般公共预算支出总表

6、部门一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

7.部门一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

8.部门一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助

9.部门政府性基金预算支出情况表

10.部门一般公共预算“三公”经费预算表

11.部门专项资金预算汇总表 

12.项目支出绩效目标表

13.整体支出绩效目标表

华容县卫生计育系统

2017年5月2日

 附件下载：

华容县卫计局2017年部门预算表格