2025年度

　　华容县水利局(本级)

　　部门决算

　　目  录

　　第一部分 华容县水利局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　华容县水利局（本级）概况

　　一、部门职责

　　（一）、负责保障水资源的合理开发利用。

　　（二）、指导饮用水水源保护有关工作。

　　（三）、按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

　　（四）、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

　　（五）、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。

　　（六）、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。

　　（七）、按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按县人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

　　（八）、指导水利工程的组织与实施、监督与运行管理。

　　（九）、负责水土保持工作。

　　（十）、指导农村水利工作。

　　（十一）、负责水利建设和水库移民管理工作。

　　（十二）、指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨乡镇水事纠纷，负责县辖区范围内的水政监察和水行政执法。

　　（十三）、开展水利科技和外事工作。

　　（十四）、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

　　（十五）、负责本行业、领域安全生产和应急工作。

　　（十六）、完成县委和县政府交办的其他事项。

　　（十七）、职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。华容县水利局单位内设机构包括：办公室、规划计划与科技股、法制股（行政审批办公室）、财务股、人事股、水资源管理股、工程管理股、河湖管理股、电排管理股、移民管理股、河长制工作股。

　　（二）决算单位构成。华容县水利局2025年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县水利局机关本级、华容县水利建设项目管理中心。

　　第二部分    部门决算表

　　详见附表

　　第三部分

　　2025年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2025年度收、支总计51059.55万元。与上年相比，增加26160.56万元，增长105.07%，主要是因为重点区域排涝能力建设二期工程、湖南省团洲垸复堤及堤防加固工程、三大垸建设工程等项目资金的拨付增加。

　　贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本民生、工资、运转等重点支出，体现在有关支出科目中。

　　二、收入决算情况说明

　　2025年度收入合计51059.55万元，其中：财政拨款收入51059.55万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2025年度支出合计51059.55万元，其中：基本支出1003.47万元，占1.97%；项目支出50056.09万元，占98.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2025年度财政拨款收、支总计51059.55万元，与上年相比，增加26160.57万元，增长105.07%，主要是因为重点区域排涝能力建设二期工程、湖南省团洲垸复堤及堤防加固工程、三大垸建设工程等项目资金的拨付增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2025年度财政拨款支出30434.14万元，占本年支出合计的59.6%，与上年相比，财政拨款支出增加9469.15万元，增长45.17%，主要是因为增加农村饮水工程自来水厂维修养护项目；基本工资、人员经费追加；石山矶、花兰窖、六门闸泵站捞草扫障经费；团洲垸居民迁建指挥部专项资金；2024年河湖长制专项经费；争项争资工作经费；华容县城乡供水高质量发展规划编制等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2025年度财政拨款支出30434.14万元，主要用于以下方面：201一般公共服务（类）支出62万元，占0.2%；206科学技术（类）支出6530万元，占21.46%；208社会保障和就业（类）支出0.6万元，占0.01%；213农林水（类）支出23131.44万元，占76%；220自然资源海洋气象等（类）支出646.1万元，占2.12%；224灾害防治及应急管理（类）支出64万元，占0.21%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2025年度财政拨款支出年初预算数为760.48万元，支出决算数为30434.14万元，完成年初预算的4001.96%，其中：

　　1、201一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为62万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年争项争资工作经费3万元、华容县城乡供水高质量发展规划编制59万元，不在预算计划内。

　　2、206科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为6530万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：洞庭湖区重点垸堤防加固一期工程地方配套资金，不在预算计划内。

　　3、208社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年三等功人员奖励经费，不在预算计划内。

　　4、213农林水（类）水利（款）行政运行（项）。

　　年初预算为760.48万元，支出决算为907.45万元，完成年初预算的83.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加年初基本工资和基本支出预算追加、丧葬抚恤金、退休人员生活补贴、在职人员暖度绩效奖励性补助。

　　5、213农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为19383.06万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加省级重大水利发展专项项目支出。

　　6、213农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为350.4万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加中央水利发展项目支出。

　　7、213农林水（类）水利（款）防汛（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为100万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：石山矶、花兰窖、六门闸泵站排区捞草资金。

　　8、213农林水（类）水利（款）农村供水（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为184万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：农村饮水工程自来水厂维修养护项目资金。

　　9、213农林水（类）水利（款）其他水利（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为314.54万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：包含三大排区年度维修工程措施费用、水资源项目管理经费、华容县7处涉水问题测绘费、资产评估费、幸福水厂建设项目工作经费、三峡后续华容县农村供水提质改造项目（一期）、石山矶、花兰窖、六门闸泵站捞草扫障经费、团洲垸居民迁建指挥部专项资金、2024年河湖长制专项经费。

　　10、213农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1892万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加蓄洪安全建设项目有关税费支出。

　　11、220自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为646.1万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央重点生态保护修复治理资金。

　　12、224灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为64万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：团洲垸救灾及灾后重建指挥部专项资金（团东村帮扶工作队）、团洲垸居民迁建指挥部资金。

　　按照支出功能分类，农林水方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：水利工程建设（科目名称），2025年度决算数为19383.06万元，占财政拨款支出总额的63.69%，主要用于重点工险险段处置工程、洞庭湖北部补水二期工程、大通湖东垸一线防洪大堤隐患应急处险工程、三大垸安全建设工程、华容县小型病险水库除险加固工程、华容县小型水库安全监测设施建设项目建设等方面。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1003.47万元，其中：

　　人员经费806.56万元，占基本支出的80.38%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、奖励金等。

　　公用经费196.91万元，占基本支出的19.62%，主要包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为3.53万元，完成预算的70.6%；与上年相比减少1.47万元，降低29.5%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约相关规定，从严控制公务接待。决算数小于上年数的主要原因是本年度开始实行湘办通线上公务接待申报流程，减少公务接待，实际发生经费降低。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比增减0万元，无法计算增减的百分比。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比增减0万元，无法计算完成预算的百分比。其中：

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比增减0万元，无法计算完成预算的百分比。华容县水利局（本级）更新公务用车0辆。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比增减0万元，无法计算完成预算的百分比。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出预算为5万元，支出决算为3.53万元，完成预算的70.6%；与上年相比减少、1.47万元，降低29.5%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约相关规定，从严控制公务接待。决算数小于上年数的主要原因是通过湘办通线上公务接待流程，减少公务接待，实际发生经费降低。

　　2025年度共接待来访团组16个、来宾171人次，主要是利欧集团股份有限公司董事长一行赴我县捐赠供水设备、防汛抗灾及防汛救灾体制机制改革调度、湖南苏科智能科技有限公司来华容推介科技防汛会、沅江市水利局赴华容水利局调研基层水管单位水利改革情况、水利部开展河湖管理保护情况调研、安乡县水利局赴华容县考察学习芦苇产业现状与生态管护工作、2025年全国文化科技卫生“三下乡”集中示范活动、洞庭湖区北部补水工程调研、调研水利建设、涉水问题整治暨乡村振兴有效衔接工作活动、调研三峡后续扶持项目、省水利厅调研华容县水安全问题工作、2025年度河湖长制工作专项检查、省水文化研究会赴岳阳市调研、乳源瑶族自治县赴华容县学习考察、省水利厅调研水利工作、市水利局水土保持科来华容进行水土保持监督检查发生的接待支出。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2025年度政府性基金预算财政拨款收入20625.41万元；年初结转和结余0万元；支出20625.41万元，其中基本支出0万元，项目支出20625.41万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　1、212城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）农业生产发展（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为171万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：团洲垸复堤及堤防加固应急工程土料场耕地占用税。

　　2、213农林水（类）超长期特别国债安排（款）水利（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为20454.41万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：重点区域排涝能力建设二期工程、湖南省团洲垸复堤及堤防加固工程等项目资金的支付增加。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2025年度机关运行经费支出196.91万元，比上年决算数增加18.72万元，增长10.5%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加/资产运行维护支出增加/信息系统运行维护支出增加/人员编制数量增加。

　　十、一般性支出情况说明

　　2025年本单位开支会议费3.91万元，用于参加市发改委农业水价改革集中会审工作会议，人数1人，内容为农业水价改革集中会审；参加S218华容花子坟至注滋口公路（花子坟至禹山段）工程水土保持方案报告审查（二审）审查会议，人数1人，内容为S218华容花子坟至注滋口公路（花子坟至禹山段）工程水土保持方案报告审查；参加岳阳市洞庭湖区重点区域排涝能力建设前期工作推进会，人数1人，内容为洞庭湖区重点区域排涝能力建设前期工作；召开2024年水旱灾害防御复盘会议，人数31人，内容为介绍2024年水旱灾害防御工作情况，与会人员对防汛工作开展工作建议等；参加洞庭湖区重点垸堤防加固一期工程2024年汛期险情加固设计报告审核会议，人数1人，内容为洞庭湖区重点垸堤防加固一期工程2024年汛期险情加固设计报告的审核；召开上河堰提水泵站及设施建设工程会商会务，人数15人，内容为上河堰提水泵站及设施建设工程相关情况；参加市水利局参加华容县现代水网建设规划技术审查会议，人数3人，内容为华容县现代水网建设规划技术审查;参加岳阳市洞庭湖区一线防洪大堤隐患应急处险工程实施方案评审会议，人数2人，内容为洞庭湖区一线防洪大堤隐患应急处险工程实施方案评审；参加湘鄂边五县市区新时代洞庭湖生态经济区协同发展研讨会议，人数4人，内容为湘鄂边五县市区新时代洞庭湖生态经济区协同发展研讨；参加审计问题整改调度会议，人数2人，内容为审计问题整改；参加省水利厅评审中内关于华洪运河治理工程审查会议，人数1人，内容为华洪运河治理工程审查；参加防洪减灾资金审计发现问题整改工作会议，人数1人，内容为防洪减灾资金审计发现问题整改；参加湖南省洞庭湖区重点垸堤防加固一期工程（华容护城垸）相关方案专家审查会议，人数1人，内容为湖南省洞庭湖区重点垸堤防加固一期工程（华容护城垸）相关方案专家审查；参加《华容县幸福水厂建设项目初步设计报告》技术审查会议，人数2人，内容为《华容县幸福水厂建设项目初步设计报告》技术审查；参加《湖南省农村供水保障实施方案》（2026-2030）编制技术讨论视频会议，人数1人，内容为《湖南省农村供水保障实施方案》（2026-2030）编制技术讨论；参加“十五五”涝区规划会议，人数2人，内容为“十五五”涝区规划；参加全省蓄滞洪区建设管理工作座谈会议，人数1人，内容为全省蓄滞洪区建设管理工作座谈；参加推动三峡移民稳定融合发展和促进三峡工程安全运行“十五五”实施方案编制工作座谈会议，人数1人，内容为推动三峡移民稳定融合发展和促进三峡工程安全运行“十五五”实施方案编制工作；参加华容县中小河流系统治理重点县项目实施方案审查会议，人数2人，内容为华容县中小河流系统治理重点县项目实施方案审查；参加全市农村饮水保障突出问题专项整治工作会议，人数2人，内容为全市农村饮水保障突出问题专项整治；参加重点垸堤防加固工程华容护城垸南隔堤设计变更审查会议，人数1人，内容为重点垸堤防加固工程华容护城垸南隔堤设计变更；参加华容煤炭铁水联运储备基地码头一期工程项目竣工验收会议，人数1人，内容为华容煤炭铁水联运储备基地码头一期工程项目竣工验收；参加一般垸治理方案碰头会议，人数2人，内容为一般垸治理方案；参加岳阳市长江补水工程（一期工程）竣工验收推进会议，人数1人，内容为长江补水工程（一期工程）竣工验收；参加岳阳市“十五五”重点区域排涝前期工作布置会议，人数2人，内容为“十五五”重点区域排涝前期工作布置；参加大通湖涝区项目前期推进会议，人数2人，内容为大通湖涝区项目前期推进；参加华容县幸福水厂建设项目洪水影响评价报告评审会议，人数1人，内容为华容县幸福水厂建设项目洪水影响评价报告评审；参加华容河中小河流治理方案审查会议，人数2人，内容为华容河中小河流治理方案审查；参加长江委组织华洪运河治理方案审查会议，人数1人，内容为长江委组织华洪运河治理方案审查；参加湖南省洞庭湖区重点垸原二期治理未完工程（安保等5垸）实施方案报告评审会议，人数1人，内容为湖南省洞庭湖区重点垸原二期治理未完工程（安保等5垸）实施方案报告评审；参加长江流域国家蓄滞洪区第一批划界成果讨论会议，人数1人，内容为江流域国家蓄滞洪区第一批划界成果讨论；参加洞庭湖区重点垸堤防加固一期工程运行期信息化实施方案审查会议，人数1人，内容为洞庭湖区重点垸堤防加固一期工程运行期信息化实施方案审查；参加市水利局召开农村饮水保障突出问题工作座谈会议，人数2人，内容为农村饮水保障突出问题工作座谈会；参加三峡工程相关影响改善专题规划调研座谈会议，人数2人，内容为三峡工程相关影响改善专题规划调研座谈；参与长江设计集团关于三峡后续扶持规划座谈会议，人数2人，内容为长江设计集团关于三峡后续扶持规划座谈；参加大通湖及大通湖东涝区项目前期工作推进会议，人数2人，内容为大通湖及大通湖东涝区项目前期工作推进；参加省厅沅江南大膳镇渔光互补光伏发电项目220千伏送出工程水土保持方案报告书评审会议，人数1人，内容为沅江南大膳镇渔光互补光伏发电项目220千伏送出工程水土保持方案报告书评审；参加禁止开垦陡坡地范围划定成果技术审查会议，人数1人，内容为禁止开垦陡坡地范围划定成果技术审查；参加国家蓄滞洪区第二批划界成果讨论会议，人数2人，内容为国家蓄滞洪区第二批划界成果讨论；幸福水厂建设项目供水管线临时用地（华容段、君山段）土地复垦方案评审会议，人数1人，内容为幸福水厂建设项目供水管线临时用地（华容段、君山段）土地复垦方案评审；参加湖南省重点垸堤防加固二期工程初步报告评审会议，人数1人，内容为湖南省重点垸堤防加固二期工程初步报告评审；参加华容护城涝区项目推进会议，人数2人，内容为华容护城涝区项目推进；参加2025年全省基层水管单位负责人示范培训班及武汉市参加专家评审会议等，人数1人，内容为2025年全省基层水管单位负责人示范培训班及武汉市参加专家评审；参加《洞庭湖一线大堤隐患整治工程2026年实施方案》初审会议，人数2人，内容为《洞庭湖一线大堤隐患整治工程2026年实施方案》初审；参加洞庭湖区一线防洪大堤隐患整治工程实施方案审查会议，人数1人，内容为洞庭湖区一线防洪大堤隐患整治工程实施方案审查；参加“十五五”重点涝区项目规模复核会议，人数2人，内容为“十五五”重点涝区项目规模复核；参加岳阳市三峡后续项目申报工作推进会议，人数1人，内容为岳阳市三峡后续项目申报工作推进；参加全市水利建设工作会议，人数3人，内容为市水利建设工作；参加全市水利行业招投标和水利水务突出问题工作会议，人数2人，内容为全市水利行业招投标和水利水务突出问题工作；参加湖南省洞庭湖区重点垸原二期治理未完成工作水土保持评审会，人数2人，内容为湖南省洞庭湖区重点垸原二期治理未完成工作水土保持评审。开支培训费2.29万元，用于开展2024年度事业人员继续教育学习培训，人数14人，内容为事业人员继续教育；参加全省小型农业水利设施建设和管护培训工作，人数1人，内容为全省小型农业水利设施建设和管护培训；参加省水利厅举办2025年洞庭湖区防汛抢险技术培训，人数1人，内容为洞庭湖区防汛抢险技术培训；参加全省水利宣传工作培训，人数1人，内容为水利宣传工作培训；参加全市水利安全生产培训，人数2人，内容为水利安全生产培训；参加全省水利建设与质量监督管理工作培训，人数1人，内容为水利建设与质量监督管理工作培训；参加全省水利安全生产监管干部培训，人数1人，内容为水利安全生产监管干部培训；参加水库安全监测配套设备培训，人数3人，内容为水库安全监测配套设备培训；参加2025年用水统计调查业务培训，人数1人，内容为用水统计调查业务培训；参加2025年水利特岗生示范培训班，人数1人，内容为水利特岗生示范培训；参加岳阳市水利安监系统操作培训，人数1人，内容为水利安监系统操作培训；2025年全省河湖管护工作培训，人数1人，内容为河湖管护工作培训；参加湖南省农村供水建设管理培训，人数1人，内容为农村供水建设管理培训；参加全省水利网络安全工作培训班，人数1人，内容为水利网络安全工作培训班；参加全省水资源刚性约束能力建设培训班，人数1人，内容为水资源刚性约束能力建设培训班；参加统计业务及“十五五”政策培训，人数1人，内容为统计业务及“十五五”政策培训；参加全省水利工程运行管理工作培训，人数1人，内容为水利工程运行管理工作培训；2025年事业人员继续教育培训费，人数36人，内容为事业人员继续教育培训。2025年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2025年度政府采购支出总额3616.39万元，其中：政府采购货物支出17.31 万元、政府采购工程支出2353.72万元、政府采购服务支出1245.36万元。授予中小企业合同金额288.68万元，占政府采购支出总额的7.98%，其中：授予小微企业合同金额259.12万元，占授予中小企业合同金额的89.76%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.04%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的21.72%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金51059.55万元。其中，一般公共预算项目1个30434.14万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目1个20625.41万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2025年度“2025年度省级重大水利发展资金”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1681万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2025年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

　　（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部单位整体支出全年预算数55439.86万元，执行数51059.55万元，完成预算的92.1%，绩效自评得分98.26分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是完成水资源的开发利用，指导水利设施、水域及岸线的管理，制定水利工程建设和运行管理制度并组织实施；二是完成水利工程的组织实施，完成农村水利、水土保持、移民开发等工作；三是完成涉水违法事件的查处等工作；四是完成全县防洪、排涝、抗旱工作；五是完成全县境内江河湖泊水库的防汛抗旱调度。发现的主要问题及原因：一是预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；二是绩效管理制度体系薄弱；三是因单位日常公用经费不足，导致实际支出相差不足。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，编制范围尽可能全面、不漏项，进一步规范财务核算，加强预算执行情况的监管力度；二是进一步完善绩效管理制度，推进绩效管理制度落实；三是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；四是对相关人员加强学习培训，切实提高部门预算收支管理水平。二是部门评价结果。2025年度省级重大水利发展资金项目全年预算数1706万元，执行数1681万元，完成预算的98.5%，部门评价得分99.85分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：一是绩效精细化管理有待加强。项目绩效指标量化细化不够精准，贴合水利管护实际的针对性不强，绩效日常动态监控频次不足，全过程绩效管控不够细致到位；二是工程长效运维管护机制不够健全。项目维修养护完工后，水库、灌区日常常态化管护措施不够细化，长效运维统筹力度不足，水利工程长期稳定运行的管护体系需进一步完善；三是部分小水库移民申请资料还在按流程审核办理中，导致发放进度不统一。下一步改进措施：一是抓实绩效精细化管理。树牢全过程绩效管控意识，科学细化量化绩效指标，加强日常绩效动态监控，及时整改短板问题，不断提升资金绩效管理质效。；二是健全工程长效管护机制。压实水利工程日常管护责任，细化管护措施和标准，完善长效运维制度，巩固维修养护成果，确保工程长期安全稳定运行；三是加强基层业务培训。开展财务、项目施工和绩效管理业务培训，提升工作人员实操能力，夯实水利资金和项目管理工作基础；四是进一步压实责任。全力督促相关乡镇、村场做好小水库移民扶助金申报工作，确保不再出现类似问题。三是事前绩效评估结果。2025年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

　　（三）评价结果应用情况。请根据2025年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

　　从评价情况来看，单位根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，严控三公经费，厉行节约压减一般性支出，部门整体支出管理得到了提升。

　　通过整体绩效评价结果显示2025年度整体绩效目标完成情况较好。

　　第四部分    名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

　　三、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　四、节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　五、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　六、农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　七、灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　八、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十一、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十三、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　十四、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　十五、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　十六、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　十八、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　十九、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　二十、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　二十一、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　二十二、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　二十四、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　二十五、印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　二十六、咨询费：反映单位咨询方面的支出。

　　二十七、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　二十八、电费：反映单位的电费支出。

　　二十九、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　三十、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　三十一、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　三十二、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　三十三、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　三十四、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　三十五、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　三十六、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　三十七、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　三十八、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　三十九、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　四十、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　四十一、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　四十二、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　四十三、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　四十四、救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。

　　四十五、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　四十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分   附 件

　　一、2025年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

　　二、2025年度部门决算公开附表

华容县水利局2025年部门决算公开报表（本级）.xlsx

2025年度华容县水利局部门整体支出绩效自评报告.pdf