2022年度

　　华容县水利局部门决算

　　目 录

　　第一部分华容县水利局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　华容县水利局概况

　　一、部门职责

　　①、负责保障水资源的合理开发利用。

　　②、指导饮用水水源保护有关工作。

　　③、按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

　　④、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

　　⑤、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。

　　⑥、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。

　　⑦、按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按县人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

　　⑧、指导水利工程的组织与实施、监督与运行管理。

　　⑨、负责水土保持工作。

　　⑩、指导农村水利工作。

　　⑪、负责水利建设和水库移民管理工作。

　　⑫、指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨乡镇水事纠纷，负责县辖区范围内的水政监察和水行政执法。

　　⑬、开展水利科技和外事工作。

　　⑭、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

　　⑮、负责本行业、领域安全生产和应急工作。

　　⑯、完成县委和县政府交办的其他事项。

　　⑰、职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。

　　华容县水利局单位内设机构包括：办公室、规划计划与科技股、法制股（行政审批办公室）、财务股、人事股、水资源管理股、工程管理股、河湖管理股、电排管理股、移民管理股、河长制工作股。

　　（二）决算单位构成。

　　华容县水利局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级、华容县库区移民事务中心、华容县水旱灾害防御事务中心、华容县长江洞庭湖水利事务中心、华容县东山水库管理所、华容县华一水库管理所、华容县北汊水库管理所、华容县沙河水库管理所、华容县花兰窖电力花兰窖、华容县石山矶电力排灌站、华容县城区排涝泵站等11个决算单位。

　　第二部分 华容县水利局2022年度部门决算表（见附表）

　　第三部分 华容县水利局2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为37043.19万元，与2021年相比，收、支总计各增加3614.27万元，增长10.81%。主要原因是2022年9月新增一个二级单位（华容县六门闸排涝泵站），无独立核算及新增水利基本建设项目。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计37023.97万元，其中：财政拨款收入35867.38万元，占96.88%；其他收入1156.59万元，占3.12%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计36999.54万元，其中：基本支出15142.07万元，占40.93%；项目支出21857.49万元，占59.08%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为35879.37万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2765.23万元，增长8.35%。主要原因是2022年9月新增一个二级单位（华容县六门闸排涝泵站），无独立核算。2022年新增水利建设项目及以前年度的项目未付完款项。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出23601.35万元，占本年支出合计的63.79%。与2021年度相比，财政拨款支出增加2350万元，增长11.06%，主要原因是2022年9月新增一个二级单位（华容县六门闸排涝泵站），无独立核算。2022年新增水利建设项目及以前年度的项目未付完款项。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出23601.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出212.89万元，占0.9%；节能环保（类）支出582万元，占2.47%；农林水（类）支出22479.91万元，占95.25%；粮油物资储备（类）支出322.3万元，占1.37%；灾害防治及应急管理（类）支出4.25万元，占0.02%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算为3409万元，支出决算为23601.35万元，完成年初预算的692%。其中：

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.83万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

　　一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.8万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

　　一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.75万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

　　一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为191.51万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

　　节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为582万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

　　农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为915万元，支出决算为1153.89万元，完成年初预算的126%。决算数大于预算数的主要原因是2022年9月新增一个二级单位（华容县六门闸排涝泵站），无独立核算。

　　农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为14110.77万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

　　农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为435.1万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

　　农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为158万元，支出决算为555.78万元，完成年初预算的353%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算支出，财政追拨防汛经费。2022年华容县各乡镇旱情较严重，抗旱时长较长。

　　农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0万元，支出决算为45万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

　　农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为2271.52万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

　　农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为0万元，支出决算为542万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。

　　农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为116.71万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元， 由于年初预算为0，无法计算百分比。 决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

　　农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为2336万元，支出决算为3114.29万元，完成年初预算的133%。决算数大于预算数的主要原因是预算数只包含人员经费。

　　农林水支出（类）水利（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为107.86万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

　　农林水支出（类）水利（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.99万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含农林水支出（类）水利（款）其他农林水支出（项）。

　　粮油物资储备支出（类）水利（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为322.3万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含粮油物资储备支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他粮油物资事务支出（项）。

　　灾害防治及应急管理支出（类）水利（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.25万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出4267万元，其中:

　　人员经费3541.41万元，占基本支出的83%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费725.6万元，占基本支出的17%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年政府性基金预算财政拨款收入12261.88万元,年初结转和结余0元万元,本年支出12261.88万元,其中：基本支出10693.82万元,项目支出1568.06万元,年末结转和结余0元万元,具体情况如下：

　　社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为257.06万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

　　社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为211万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10693.82万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）三峡后续工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为1100万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）三峡后续工作（项）。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.06万元，支出决算为17.54万元,完成预算的97.12%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，无法计算减少百分比。

　　公务接待费支出预算为15.06万元，支出决算为15.53万元,完成预算的103.12%, 决算数大于预算数的主要原因：2022年9月新增一个二级单位（华容县六门闸排涝泵站），无独立核算。 与上年相比增加2.53万元，增长20.81%,增长的主要原因是：2022年9月新增一个二级单位（华容县六门闸排涝泵站），无独立核算。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，无法计算减少百分比。

　　公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.01万元,完成预算的67%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少2万元，下降44.45%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算15.53万元，占88.54%。公务用车购置费及运行维护费支出决算2.01万元，占11.46%；其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为15.53万元，其中：其他国内公务接待支出15.53万元,全年共接待来访团组193个、来宾1232人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置及运行维护费支出决算为2.01万元，其中： 公务用车购置支出0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行费支出2.01万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　十、机关运行经费支出说明

　　2022年度机关运行经费支出10931.47万元。比年初预算数增加10580.95万元。增长3018.64%，主要原因是：年初预算不包含河长制工作经费、老干工作经费、驻村工作队补助等其他工作经费。

　　十一、一般性支出情况

　　2022年本部门开支会议费4.53万元。其中，水利局本级用于召开县政协常委九届一次常委会议暨视察水利局工作会议，人数97人，内容为常委九届一次常委会议暨视察水利局工作；参加三峡后续工作项目实施进度情况会议，人数2人，内容为三峡后续工作项目实施进度情况；参加全省政务改革工作会，人数1人，内容为全省政务改革工作。用于召开中国石化湖南销售公司考察组一行来华招商考察会议，人数18人，内容为中国石化湖南销售公司考察组一行来华招商考察。用于召开九三学社湖南省委会主委来华容县开展课题调研，人数28人，内容为九三学社湖南省委会主委来华容县开展课题调研。

　　华容县石山矶召开支部会议、党建会议等6次，人数8-22人不等，内容为一课一片一实践、三重一大会议。

　　2022年本部门开支培训费14.3万元。其中，水利局本级用于开展华容县水资源管理培训，人数100人，内容为《制水流程操作规程》、《水源水处理技术》、《水质检测操作规程》、《水质检测相关要求及认知》、《林镇供水工程运行管理规程》；参加省水利内勤杂工培训，人数2人，内容为水利内勤杂工；开展华容县水利系统2022年度质量监督和安全生产业务培训，人数40人，内容为《水利工程质量监督管理实务》、《水利工程建设标准强制性条文》、《水利部质量监督管理评价评分细则》、《水利水电工程危险源辨识与风险评价导则》、《安全生产信息系统操作及现场答疑》；用于开展2022年河湖长制工作务虚暨基层河湖长制工作培训，人数62人，内容为为谋划2022耐河湖长制工作，进一步提升河湖长制工作效能；参加2022年全省水利统计业务培训，人数2人，内容为进一步提升水利统计业务能力，规范和加强水利统计工作，提高统计数据质量及统计分析能力；用于开展2022年科职领导干部和青年干部培训，人数1人，内容为培养锻造忠诚干净担当的高素质干部队伍、不断提高我县领导干部的理论素养、党性修养和履职能力；参加水利建设工程质量监督工作培训，人数1人，内容为《水利工程建设标准强制性条文（水利工程）》、《水行政主管部门质量监督工作履职情况巡查作业指导书》、《水利行业监督检查指导手册（水利工程建设质量与安全分册）》、《水利工程建设与质量安全生产监督检查办法（试行）》；参加全县2022年夏季门球赛活动，开支0.14万元，主要是报名费及误餐费。

　　华容县城市排涝泵站用于开展业务培训，人数15人，内容为湖南省工作人员培训平台培训。

　　华容县库区移民事务中心用于开展移民项目报账员培训，人数14人，内容为规范移民项目报账资料填报。

　　华容县北汊水库管理所开支培训费，用于开展职工继续教育培训，人数14人，内容为人事管理技术学习等。

　　华容县沙河水库管理所开支培训费，用于开展防汛知识培训、财务培训，人数8人，内容为防汛演练及财务知识培训。

　　十二、政府采购支出说明

　　2022年度政府采购支出总额1459.84万元，其中：政府采购货物支出3.04万元；政府采购工程支出1404万元；政府采购服务支出52.8万元；授予中小企业合同金额1459.84万元，占政府采购支出总额的100%，

　　其中：授予小微企业合同金额90.83万元，占授予中小企业合同金额的6.22%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.21%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的96.18%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的3.62%。

　　十三、国有资产占有情况说明

　　截至2022年12月31日，华容县水利局共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　本部门根据整体绩效评价结果显示：1、执行了预算政策要求。我局工作经费安排严格按照预算来执行，有效防止了超预算；认真学习政府会计制度，严格执行政府会计制度。

　　2、保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。保障了干部待遇按政策发放落实。

　　3、加强了干部队伍建设。不定期开展党风廉政建设专题党课活动，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深化推进党风廉政建设和反腐败工作纵深发展。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　我部门2022年绩效管理中存在的问题，主要是对绩效管理的认识不够全面、科学，导致单位无法很好地运用该方式进行管理；其他部门不能很好地配合管理，使得整个管理分散、不成体系；没有建立起科学的绩效评价体系，职工的工作就会丧失积极性与目的性。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的非财政拨款结余）。

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

　　年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　咨询费：反映单位咨询方面的支出。

　　手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

　　救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，

　　办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

　　专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2022年度华容县水利局部门决算公开表格华容县水利局汇总.xls

　　2022年度华容县水利局绩效评价自评报告水利局(汇总）2022年度财政预算支出绩效自评.docx