华容县城区排涝泵站2023年度部门预算

目 录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表

第一部分  2023年部门预算说明

    一、部门基本概况

（一）职能职责

1、承担县城城区防洪、排涝和水系内的农田灌溉工作；

2、负责泵站等机务管理、设备运行、设备检修工作；

3、承担城区水工程调度，确保护城港调蓄能力和水环境的改善，科学掌握好雨情、水情，搞好排灌调度，确保工程安全，充分发挥排灌工程效益。

4、掌握本区域排灌工程运行情况，熟悉排灌工程的规划、设计、施工和管理运行等资料，以及历年检修与改造的有关情况。

5、进行工程检查观测、维护管理，随时掌握排灌工程运行动态，消除设备工程故障。

6、协调和处理好排区水事纠纷。

7、因地制宜地发展站务经济，开展综合经营。

城区排涝泵站排区4处泵站的排涝抗旱工作，受益区辖有华容县县城城区河西片及章华镇五星港水系域区。总装机18台套，装机容量4665kw，抽排流量为34.69m³/s。

（二）机构设置

本单位为华容县水利局所属二级事业单位，是独立核算的事业单位。

二、部门预算单位构成

本单位无内设机构。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算310.00万元，其中，一般公共预算拨款310.00万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加13万元，主要是因为2023年新增了项目支出预算。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算310万元，其中，农林水支出298万元，支出较去年增加13万元，其中基本支出增加1万元，项目支出增加12万元。其中基本支出较上年增加主要是因为单位人员工资增加，项目支出增加主要是因为2023年新增了项目支出预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算310万元，其中，213农林水支出（类）21303水利（款）2130399其他水利支出（项）310万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为298万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为12万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出12万元，主要用于事业发展资金等方面；运行维护经费0万元，无主要用途。

五、政府性基金预算支出

2023年政府性基金预算拨款支出预算0万元，2023年度本单位无政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款34.86万元，比上一年增加7.86万元，增加29.11%。主要原因是今年将其他工资福利的6%部分计算在运行经费里面。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），比上一年增加（减少）0万元，增加（减少）0%，主要原因是主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，无内容；培训费预算2.64万元，拟开展4次培训，人数24人，内容为业务知识和事业工作人员网上培训；2023年度本单位未计划安排会议，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。”

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类XX万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，无主要用途，无资金来源。

2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为310万元，其中，基本支出298万元，项目支出12万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表