库区移民中心2023年度部门预算

目 录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表

第一部分  2023年部门预算说明

    一、部门基本概况

（一）职能职责

①贯彻执行党和国家的移民工作方针政策和法律法规，承担全县移民工作规划和服务办法的拟定工作。

②承担全县移民生产开发的中、长期规划编制工作，组织实施省移民主管部门下达的年度生产扶持计划。

③承担全县移民基础设施建设中、长期发展规划编制工作，负责工程项目的组织实施，质量监督，项目竣工验收等具体事务。

④承担全县智力移民培训规划编制，组织开展智力移民培训、就业技能培训，实用技术培训和法制培训，负责移民政策法律法规培训、移民机构工作人员的政策业务培训。

⑤承担全县水库移民资金的会计核算工作，负责移民资金的使用监督，向移民主管部门和财政部门报送财务报表。

⑥配合县委、县政府及相关部门处理移民乡镇突发性事件，并对移民安置区的自然灾害进行调查研究，向县委、县政府及有关单位提出处理意见。

⑦负责全县移民政策法律法规的宣传落实和移民的维权协调工作。

⑧受县水利局委托，做好库区移民方面的有关行政管理工作。

⑨做好平垸行洪移民特别是小集成垸移民的安置稳定工作，认真处理好相关遗留问题，确保移民大局稳定。

⑩完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

华容县库区移民事务中心为水利局二级事业预算单位。在2022年申请重新认定为参公单位，并已获得批复，性质由公益一类事业单位变动为行政单位。2023年实有预算人数9人。

二、部门预算单位构成

库区移民事务中心单位2023年部门预算汇总公开单位构成包括：库区移民事务中心。单位本级是水利局二级机构，本次公开的是本级单位2023年部门预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算123.5万元，其中，一般公共预算拨款123.5万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少3.5万元，主要是因为2023年比2022年实有人数少2人。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算123.5万元，其中，农林水支出123.5万元，支出较去年减少3.5万元，其中基本支出减少8万元，项目支出增加4.5万元。其中基本支出较上年减少主要是因为2023年预算比2022年实有人数少2人，项目支出增加主要是因为2023年新增事业发展资金4.5万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算123.5万元，其中，农林水支出（类）水利（款） 行政运行（项）123.5万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为119万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为4.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出0万元，主要用于……等方面；运行维护经费4.5万元，主要用于单位绩效奖等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年政府性基金预算拨款支出预算0万元，2023年度本单位无政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款19.77万元，比上一年增加0.11万元，增加0.56%，与上年基本持平，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数2万元，其中，公务接待费2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），比上一年减少1万元，减少33.33%，主要原因是落实政府过紧日子文件精神。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容为……；培训费预算1.07万元，拟开展2次培训，人数100人，内容为移民培训活动；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于……，资金来源为……。

2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为123.5万元，其中，基本支出119万元，项目支出4.5万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表