2021年度

华容县水利局(汇总)部门决算

 

目 录

第一部分华容县水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分

华容县水利局概况

一、部门职责

1.负责县域内水资源的统一管理和保护工作。

2.负责保障水资源的合理开发利用。

3.负责县域内涉水违法事件的查处，协调和仲裁部门之间、乡镇之间的水事纠纷。

4.负责全县水利建设与管理工作，组织编制水利工程基建项目建议书、可行性报告和初步设计报告。

5.组织指导全县各类水利工程设施、水域及其岸线的建设、管理、保护与开发利用工作。

6.承担县防指日常工作，协调指导全县防洪、排涝、抗旱工作，负责县境内江河、湖泊、水库的防汛抗旱调度。

7.指导农村水利工作，组织、协调农田水利基本建设。

8.负责全县水土保持工作。

9.指导全县农村饮水安全工程的建设与管理。

10.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

11.负责节约用水工作。

12.负责水利建设和水库移民管理工作。

13.开展水利科技和外事工作。

14.负责本行业、领域安全生产和应急工作。

 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

华容县水利局单位内设机构包括：局机关共设11个股室，分别为：办公室、财务股、人事股、工程管理股、规划计划与科技股、河湖管理股、河长制工作股、电排管理股、移民管理股、水资源管理股、法制股（行政审批办公室），三个内设二级机构，分别为：水利建设项目管理中心、水利水电工程质量监督站、河道治理服务中心。

（二）决算单位构成。

华容县水利局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括10个单位，分别为：水利局本级（包括水土保持站、水政监察大队）以及国营石山矶电力排灌站、东山水库管理所、长江护岸工程管理所、华一水库管理所、北汊水库管理所、花兰窖电力排灌站、水旱灾害防御事务中心、沙河水库管理所、移民开发服务中心。

（三）人员情况

华容县水利局10个汇总单位共有人员编制数271个，实有在职人员271人，其中：行政人员25人，参照公务员法管理事业人员8人，非参公事业人员238人。

 

第二部分 华容县水利局2021年度部门决算表（见附表）

 

第三部分 华容县水利局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为33428.92万元，与2020年相比，收、支总计各增加4405.76万元，增长15.18%。主要原因是：机构改革、单位合并以及人员异动。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计33114.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入21251.45万元，占64.18%；政府性基金预算财政拨款收入11548.3万元，占34.87%；其他收入314.78万元，占0.95%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计33428.92万元，其中：基本支出4503.56万元，占13.47%；项目支出28925.37万元，占86.53%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为33114.14万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加4090.98万元，增长14.1%。机构改革、单位合并以及人员异动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出21251.45万元，占本年支出合计的63.57%。与2020年度相比，财政拨款支出减少4007万元，下降15.86%,机构改革、单位合并以及人员异动。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出21251.45万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出650万元，占3.06%；农林水（类）支出20316.89万元，占95.6%；粮油物资储备（类）支出272万元，占1.28%；灾害防治及应急管理（类）支出9.06万元，占0.04%。其他（类）支出3.5万元，占0.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为33114.13万元，支出决算为21,251.45万元，完成年初预算的64%。其中： 

1、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为1083.13万元，支出决算为650万元，完成年初预算的60%。  决算数小于预算数的原因，一是受疫情影响，部分工作未按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。  

2、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为466万元，支出决算为279.6万元，完成年初预算的60%。  决算数小于预算数的原因，一是受疫情影响，部分工作未按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

3、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为1990万元，支出决算为1273.6万元，完成年初预算的64%。  决算数小于预算数的原因，一是受疫情影响，部分工作未按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。    

4、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为14200万元，支出决算为9534.74万元，完成年初预算的67%。 决算数小于预算数的原因，一是受疫情影响，部分工作未按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

5、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为370万元，支出决算为236.34万元，完成年初预算的64%。 决算数小于预算数的原因，一是受疫情影响，部分工作未按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。    

6、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为6916万元，支出决算为4150.06万元，完成年初预算的60%。 决算数小于预算数的原因，一是受疫情影响，部分工作未按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

7、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为545万元，支出决算为326.8万元，完成年初预算的60%。  决算数小于预算数的原因，一是受疫情影响，部分工作未按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

8、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为4263万元，支出决算为2515.74万元，完成年初预算的59%。  决算数小于预算数的原因，一是受疫情影响，部分工作未按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

9、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为2857万元，支出决算为2000万元，完成年初预算的70%。  决算数小于预算数的原因，一是受疫情影响，部分工作未按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

10、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为409万元，支出决算为272万元，完成年初预算的66%。  决算数小于预算数的原因，一是受疫情影响，部分工作未按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为15万元，支出决算为9.06万元，完成年初预算的60%。  决算数小于预算数的原因，一是受疫情影响，部分工作未按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的87%。  决算数小于预算数的原因，一是受疫情影响，部分工作未按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出4,403.85万元，其中:

人员经费3462.29万元，占基本支出的78.62%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费941.55万元，占基本支出的21.38%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.2万元，支出决算为16.47万元,完成预算的65.36%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。   

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。   

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.62万元,完成预算的90.5%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比增加2.62万元，增长262%,增长的主要原因是：按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务接待费支出预算为21.2万元，支出决算为12.85万元,完成预算的60.61%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少3万元，下降18.09%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算3.62万元，占21.98%；公务接待费支出决算12.85万元，占78.02%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出决算为3.62万元，其中： 公务用车购置支出0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行费支出3.62万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出决算为12.85万元，其中：其他国内公务接待支出12.85万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次202个、接待人次1348人次（不包括陪同人员）。

 

 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年政府性基金预算财政拨款收入11548.3万元,年初结转和结余314.39万元,本年支出11862.69万元,其中：基本支出3万元,项目支出11859.69万元,年末结转和结余0元万元,具体情况如下：

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为303.5万元，支出决算为305.05万元，完成年初预算的100.5%。  决算数大于预算数的主要原因是我单位业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为105万元，支出决算为108.7万元，完成年初预算的103%。  决算数大于预算数的主要原因是我单位业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为1.98万元，支出决算为2万元，完成年初预算的101%。  决算数大于预算数的主要原因是我单位业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为11156万元，支出决算为11045.95万元，完成年初预算的101%。  决算数大于预算数的主要原因是我单位业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）。年初预算为82万元，支出决算为83.6万元，完成年初预算的102%。  决算数大于预算数的主要原因是我单位业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为2.9万元，支出决算为3万元，完成年初预算的101%。  决算数大于预算数的主要原因是我单位业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。    

抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）市政设施建设（项）。年初预算为308万元，支出决算为314.39万元，完成年初预算的102%。  决算数大于预算数的主要原因是我单位业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出485.01万元。比年初预算数减少332.11万元。下降40.64%，主要原因是：积极响应财政号召，预算进行调整减少，实行厉行节约，过“紧日子”政策。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费12.53万元，用于召开会议，人数2506人，内容为：项目申报前期工作会议、项目实施过程中的工作检查、项目实施完成后的验收会议以及系统工作会议等；开支培训费21.33万元，用于开展项目实施方案推进培训，工程技术交流培训会、工程技术条文培训会、项目法人管理培训会、质量监督培训会、财务工作管理培训会、防汛抗旱技术培训会、排灌机手操作培训会等培训，人数1855人，内容为水利项目建设与管理、机关建设及财务工作管理等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1588.72万元，其中：政府采购货物支出197.97万元；政府采购工程支出999.56万元；政府采购服务支出391.19万元；授予中小企业合同金额1588.72万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的12.46%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的62.92%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的24.62%。

十三、关于国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，华容县水利局共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上通用设备。

 

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目11个，涉及资金16847.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金11859.69万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“一般公共预算项目支出”、“政府性基金预算项目支出”等2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出16847.61万元，政府性基金预算支出11859.69万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，符合政策规定并严格执行，目标所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。项目的实施执行了政府采购招投标制，资金安排纳入预算管理。计划设定的总体目标基本实现，公众对项目实施所取得效益的满意度较高。

组织对华容县水利局、库区移民事务中心、水旱灾害防御中心、长江洞庭湖水利事务中心、东山水库管理所、华一水库管理所、石山矶电力排灌站、花兰窖电力排灌站、沙河水库管理所、北汊水库管理所、城区排涝泵站等11个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支21,251.45万元，政府性基金预算支出11859.69万元。从评价情况来看，2021我县总体汛情平稳，重点抓好了防汛准备工作，筑牢了基础。制订完善了《防汛应急预案》、《蓄洪垸运用预案》、《地质灾害防御预案》、《城市防洪应急预案》、《重大险情抢护预案》、《超标准洪水防御预案》、《水库调度规程》、《水库应急抢险预案》等14个预案，并组织了针对性演练。投入资金修复水毁水利设施，在汛期到来前全部落实了度汛措施。

 

 

（2）部门决算中项目绩效自评结果

（一）、华容县水利局项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为26792.69万元，执行数为26792.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：其，1、中型灌区续建配套与节水改造项目全年预算数为1633万元，执行数为1602.6 万元，已完成总投资的90%。2、华容县蓄洪安全工程建设项目项目预算数为18965.09万元，执行数为18965.09万元，完成预算的10%。项目绩效目标完成情况：一是项目建设计划总投资16.78亿元（安全区14.74亿、分洪闸2.03亿）；二是完成建设安全区五处、分洪闸一座。3、华容县重点区域排涝能力建设项目与华容长江段涝区团东泵站拆除重建实施项目全年预算数为6225万元，执行数为6225万元，完成预算的100%。

发现的主要问题及原因：一是合同的管理力度不够；二是财务核算管理方面存在问题；三是项目的执行力度欠佳。  

下一步改进措施：一是加强合同管理，提高合同执行力，严格按照合同约定条款进行付款，降低合同风险，避免不必要的法律纠纷。；二是加强该项目财务管理，设置专项核算科目进行专项核算，确保财务信息真实、完整、清晰的反应该项目实际运行情况。根据项目具体情况，就项目实施过程中财务管理方面需要重点关注的方面制定相应的财务管理制度，如资金申请拨付、资金审核支付等。三是加强项目执行单位工作人员的学习和培训，提升工作能力，着力提高调查案件处理的时效以及案件的审核质量。

（二）、库区移民事务中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.83分。项目全年预算数为1277.84万元，执行数为1277.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析，项目支出金额均在计划额度内，没有超预算项目，项目支出控制在批复预算内的项目比例为100%。 ；二是效益指标完成情况分析，本年度我县计划建设美丽移民村2个，即三封寺镇松木桥和禹山镇南山村，实际建成三封寺镇松木桥和禹山镇南山村美丽移民村2个，完成率为100%，达到目标值；计划完成项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）80个，实际完成项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）89个，超过目标值。三封寺镇松木桥和禹山镇南山村2个重点移民村完成美丽家园项目建设后，当地生态环境进一步改善，村容村貌大幅改观，产业和集体经济取得发展，移民生活水平获得提升，移民安居乐业，幸福指数明显提高。三是满意度指标完成情况分析，我县历来重视移民权益保障和信访维稳工作，在落实后扶政策过程中，坚持依法行政，通过政策宣传、信息公开、公众参与及申诉处理等权益保护措施，保障了移民的知情权、参与权、表达权和监督权，及时妥善处理有关信访问题，切实维护移民的合法权益，确保了库区社会大局稳定。经调查统计，本年度全县移民对后期扶持政策实施满意度为100%，与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件为0起，交办的信访事项及时处理率为100%，均已超过或达到目标值。发现的主要问题及原因：一是绩效目标未完成原因分析我县2021年未完成的绩效目标主要体现在项目管理，以及数量指标、质量指标和时效指标等产出指标方面。

1、项目管理

一是散小项目安排较多。其主要原因是我县移民资金总量较少而移民村（场）又较多，适当照顾了部分移民人数较少的移民村（场）安排项目的客观需求，以维护库区稳定；二是存在个别项目未批先建现象。其主要原因是因机构改革导致个别项目计划审批下达滞后，以及个别项目因抢季节必须实施等。

2、数量指标

未完成其他项目1个。其主要原因是监测评估费未结算。

3、质量指标

项目（不含移民培训）验收合格率未达到100%。其主要原因是有2个已完工项目尚未完成验收。

4、时效指标

截至2022年3月底项目资金完成率未达到95%。其主要原因是：一是2个项目未实施；二是2个已完工项目未经审计，未完成验收；三是监测评估费未结算。

下一步改进措施：一是移民机构是各级政府移民后扶工作的主体责任单位，要积极争取各级各部门领导重视，强化移民机构的管理职能，优化移民资金财政拨付机制，并进一步加强项目实施管理：一是进一步完善项目储备库，加快项目前期工作进度，强化计划管理意识，加强工作衔接，按规定完成项目备案并及时下达项目计划；二是要加强与当地主要领导的请示汇报，督促项目单位加快项目验收和结算进度，协调财政支持配合，加大对移民专项资金的拨付力度，以减少资金结存，确保资金及时发挥效益；三是建议省、市移民主管部门根据当前移民后扶工作实际修订完善现行项目与资金管理相关规定，明确和规范项目前期及实施管理相关费用列支，保障项目建设有序有力推进。

（三）、东山水库管理所农业水价综合改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为161万元，执行数为154万元，完成预算的95.6%。项目绩效目标完成情况：一是有效发挥市场机制作用，降低运行成本，提高管理效率和服务质量；二是有效降低了不合理的费用支出，本项目群众整体满意度较高。发现的主要问题及原因：对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务有所不熟悉，预算执行进度有待加强。下一步改进措施：一是加强合同管理，提高合同执行力，严格按照合同约定条款进行付款，降低合同风险，避免不必要的法律纠纷。；二是加强该项目财务管理，设置专项核算科目进行专项核算，确保财务信息真实、完整、清晰的反应该项目实际运行情况。根据项目具体情况，就项目实施过程中财务管理方面需要重点关注的方面制定相应的财务管理制度，如资金申请拨付、资金审核支付等。三是加强项目执行单位工作人员的学习和培训，提升工作能力，着力提高调查案件处理的时效以及案件的审核质量。

 

（四）、北汊水库管理所水库禁捕退捕专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分，项目预算金额为279.6万元，执行数为279.6万元，完成预算的100%,项目绩效目标完成情况：其中一次性补贴养老金273.6万元，管理费用6万元。项目资金通过专题会议达成一致意见，每人实际补贴养老金3.6万元，项目资金已经打卡到人。资金通过社保和银行到位，解决了渔民养老问题。发现的主要问题及原因：一是预算资金执行率有待加强；二是因工作计划及不确定因素影响，工作安排不及时；三是绩效指标设置不精准，有待进一步改善。下一步改进措施：一是加强预算编制准确性，提高资金执行效率；二是加快预算执行过程管理化，强化预算绩效监控；三是加强绩效管理，提高绩效管理水平。

 

 

（3）部门评价项目绩效评价结果。

华容县水利局整体支出绩效评价报告及项目绩效评价报告详见附件，同本部门的部门决算一同公开。

2021我县总体汛情平稳，重点抓好了防汛准备工作，筑牢了基础。一是完善方案预案。制订完善了《防汛应急预案》、《蓄洪垸运用预案》、《地质灾害防御预案》、《城市防洪应急预案》、《重大险情抢护预案》、《超标准洪水防御预案》、《水库调度规程》、《水库应急抢险预案》等14个预案，并组织了针对性演练。二是加快水毁工程修复。投入资金2580万元，修复水毁水利设施17处，其中水库2处、堤防13处、涵闸泵站2处。三是严防薄弱环节。开展4轮防汛安全大检查，共发现大堤、涵闸、水库等各类问题168个，其中较大隐患5处，通过及时整治，在主汛期到来前全部落实了度汛措施。

2、全力推进水利建设。去年以来，已累计完成投资8.38亿元（其中国家投资5.75亿元、省市配套1.13亿元、社会捐建1.5亿元），蓄洪安全区建设、分洪闸建设、中型灌区配套、重点区域排涝能力建设、水库移民后扶、六门闸排涝工程第一枯水期施工等项目已全面完成。今冬明春，我县还将突出抓好防洪排涝、水库除险、灌区建设、河湖生态等重点水利工程，计划完成“6712”工程。即投入资金6.18亿元（其中中央、省、市资金4.32亿元、县级财政2900万元、其他资金1.57亿元），大力实施7大类12项水利工程。目前，相关工程总体进度已达85%，完成投资5.25亿元。其中：重点易涝区治理已全部完工，大中型水库移民后扶基本完成，中小河流华容河治理总体进度85%，小型水库除险加固总体进度90%，灌区节水配套项目总体进度90%，六门闸排涝工程第二枯水期施工全面复工，洞庭湖北部补水二期按预定方案快速推进。

3、持续抓好河湖管理。今年以来，我县认真落实上级湖长制工作部署，持续提升河湖环境质量，着力推进河长主治、问题严治、机制长治、联动共治。2021年，全县饮用水水源地水质达标率100%，华容河水质实现稳定达标，东湖水质20年来首次实现进类突破。一是强化巡河履职，推进河长主治。各级河湖长担当治水管水职责，县河委会专题研究河湖长制工作2次，全年签发总河长令7个，249名县乡村三级河湖长认真履职尽责，巡河湖6626次，共发现并整改各类问题2362个。特别是河湖长对责任河湖深入调研，把脉问诊，从水资源保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、河湖管护五个方面，提出问题、目标、任务、措施、责任“五张清单”，完成9条河湖一河一策方案编制。二是着力重点攻坚，推进问题严治。把东湖水环境治理作为全县水污染防治的头号工程，制订“1+5”治理方案，投入资金1100万元，在东湖种植沉水植物伊乐藻1500亩，浮水植物绿狐尾藻1万平方米，投放螺蚌20吨，建设3000平方米螺蚌繁育基地，实现了东湖水质进类突破。特别是在全省创新开展的小微水体整治攻坚行动成效显著，每个乡镇连村成片打造1至2个小微水体整治示范片，全县所有小沟渠、小池塘、小堰库整治均打造示范区。三是突出机制建设，推进有效长治。县乡河长办机构稳定、职责明晰、资料规范、信息快速。特别是对上级交办问题和河长发现问题整改采取“四单”联办，全年完成问题整改11个。同时，进一步细化完善河湖长履职评价体系，全年开展了县级河长对乡级河长、乡级河长对村级河长评议，组织了1次人大代表、政协委员和社会人士现场评价乡级河长履职评价。四是抓实河湖管护，推进联动共治。建立了河湖管护县乡村三级网格化管理，推进部门、乡镇联动共治。出台《华容县禁捕水域河长制网格化管理实施方案》，发挥河长制平台作用，对本县所辖长江流域禁捕退捕水域实施河长制网格化管理。特别是建立了行政与司法衔接机制，发挥公安执法、检察监督职能作用，全县明确河湖警长98名，开展河湖问题整治联合执法2次。

4、从严管理涉水事务。水资源管理方面。对全县70家取用水单位纳入计划用水管理，以华润雪花啤酒厂为节水试点，通过节能改造、日常管控，取得了年节水7000余吨的效果。特别是本年度确定的县林业局、县人民医院两家节水载体建设单位，已通过省水利厅验收。同时，严格执行建设项目水资源论证，按要求开展水资源论证报告书技术审查，完成6个超许可取水问题整改和77家取水单位取水许可证电子证照转换。水土保持方面。对中农联农产品电商物流园、华容县科技创新创业园等10个项目开展了水土保持监督执法。水政执法方面。今年来累计立案涉水违法事件8起（其中非法采砂5起、非法围挽水库1起、非法建筑2起），目前已结案3起。

我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，该项目的项目立项符合政策规定并严格执行，目标所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。该项目的实施执行了政府采购招投标制，资金安排纳入预算管理。计划设定的总体目标基本实现，公众对项目实施所取得效益的满意度较高。

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

 

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

抗疫特别国债安排的支出（类）：是指用于抗疫特别国债安排的支出项目，包括特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

 

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

 

 

 

 

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度华容县水利局部门决算公开表格水利局2021年度决算公开汇总表.xls

 2021年度水利局（汇总）部门整体支出绩效评价自评.docx

 长江禁捕退捕专项经费.docx