华容县水利系统部门2022年度单位预算

 

目 录

 

第一部分 2022年单位预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

三、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

四、政府性基金预算支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

六、名词解释

第二部分 单位预算公开表格

预算01表 部门预算收支总表

预算02表 收入预算总表

预算03表 非税收入计划表

预算04表 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表 项目支出预算总表

预算14表 项目支出明细表(A)

预算15表 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算16表 项目支出明细表（B)

预算17表 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算18表  项目支出明细表（C)

预算19表 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算20表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算21表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算22表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算23表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算24表 政府性基金拨款支出预算表

预算25表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算26表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算27表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算28表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算29表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算30表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算31表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算32表 上年结转支出预算表

预算33表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算34表 单位人员情况表

预算35表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效36表 项目支出绩效目标表

绩效37表 整体支出绩效目标表

第一部分  2022年单位预算说明

 

    一、单位基本概况

①、负责保障水资源的合理开发利用。

②、指导饮用水水源保护有关工作。

③、按规定组织开展水利源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。负责编制并公布水资源公报。

④、负责生活、生产经验和生态环境用水的统筹和保障

⑤、负责节约用水工作。

⑥、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

⑦、按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按县人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模没固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

⑧、指导水利工程的组织实施、监督与运行管理。

⑨、负责水土保持工作。

⑩、指导农村水利工程。

⑪、负责水利建设和水电农业电气化工作。

⑫、指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨乡镇水事纠纷，负责县辖区范围内的水政监察和水行政执法。

⑬、开展水利科技和外事工作。

⑭、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

⑮、负责本行业、领域安全生产和应急工作。

⑯、完成县委和县政府交办的其他事项。

⑰、职能转变。

（二）机构设置

我局共11个内设股室包括：办公室、规划计划与科技股、法制股（行政审批办公室）、财务股、人事股、水资源管理股、工程管理股、河湖管理股、电排管理股、移民管理股、河长制工作股。

我局共17个直属单位，其中：1、纳入水利局统一核算的单位有：水政监察大队、水土保持站、水利建设项目管理中心、水利水电工程质量监督站、河道治理服务中心。

2、独立核算的单位有：华一水库管理所、北汊水库管理所、沙河水库管理所、东山水库管理所、石山矶电排站、花兰窖电排站、长江护岸管理所、水旱灾害防御事务中心、水利水电建筑设计院、县自来水公司、移民开发服务中心、城区排涝泵站。

部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、华容县水利局本级

2、华容县水旱灾害防御事务中心

3.、华一水库管理所

4、北汊水库管理所

5、沙河水库管理所

6、东山水库管理所

7、石山矶电排站

8、花兰窖电排站

9、长江洞庭湖水利事务中心

10、库区移民事务中心

11、城区排涝泵站

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算3409万元，其中，一般公共预算拨款3409万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加18万元，主要是因为经费拨款增加18万元,经费增加原因:人员异动,经费拨款增加。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，也没有上级补助收入和事业单位经营收，所以公开的附件24-33表为空。

（二）支出预算

2022年本单位支出预算3409万元，其中，213一般公共服务支出（类）21303水利（款）2130301行政运行（项）2022年预算数为3409万元。支出较去年增加18万元，其中基本支出18万元。其中基本支出较上年增加主要是因为主要是人员异动,经费拨款增加。2022年度本单位无项目预算。

三、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算3409万元，其中，213一般公共服务支出（类）21303水利（款）2130301行政运行（项）2022年预算数为3409万元，占一般公共预算当年拨款支出的100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为3409万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年度本单位无项目预算。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。

四、政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件24-25（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款344.5万元，比上一年减少37.12万元，增加（降低）0.097%。主要原因是厉行节约，精简行政开支。

（二）“三公”经费预算

本单位2022年“三公”经费预算数22.2万元，其中，公务接待费22.2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年减少4.4万元，减少19.81%，主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况

本单位2022年会议费预算5.1万元，拟召开25次会议，人数450人，内容为:

①、水利系统工作会议

②、水利系统党风廉政建设工作会议

③、水利交流安全生产工作会议

④、全县防汛抗灾动员会议

⑤、党委书记讲课、党史学习教育动员会议

⑥、水利局党委班子民主生活会（全年约2次）

⑦、局务会议（全年约3次）

⑧、党委会议（全年约5次）

⑨、基层支部述党建工作会议

⑩、水利项目推进会议

⑪、水利工程建设验收会议

⑫、其他临时性上级领导调研、检查、督查会议（全年约5次）

⑬、水利系统“7.1”建党庆祝大会

⑭、县委组织部年度班子考察会议

培训费预算2.2万元，拟开展7次培训，人数250人，内容为:

①、防汛、抗旱技术培训（全年约2次）

②、农田水利排涝培训

③、机手实践操作培训（全年约2次）

④、防汛抗旱工程工作培训

⑤、水利行业法律法规培训

2022年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2022年政府采购预算总额43.85万元，其中工程类0万元，货物类18.85万元，服务类25万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2022年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为3409万元，其中，基本支出3409万元，项目支出0万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第36张表《项目支出绩效目标表》，第37张表《整体支出绩效目标表》。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

预算01表 部门预算收支总表

预算02表 收入预算总表

预算03表 非税收入计划表

预算04表 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表 项目支出预算总表

预算14表 项目支出明细表(A)

预算15表 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算16表 项目支出明细表（B)

预算17表 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算18表  项目支出明细表（C)

预算19表 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算20表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算21表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算22表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算23表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算24表 政府性基金拨款支出预算表

预算25表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算26表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算27表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算28表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算29表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算30表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算31表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算32表 上年结转支出预算表

预算33表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算34表 单位人员情况表

预算35表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效36表 项目支出绩效目标表

绩效37表 整体支出绩效目标表

华容县2022年部门预算表华容县水利局部门预算表（汇总）.xlsx
华容县水利局2022年绩效目标公开表（汇总）.xlsx
华容县水利局2022年三公经费预算表（汇总）.xls