2020年度

华容县移民开发服务中心

单位部门决算

目录

第一部分华容县移民开发服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 移民开发服务中心单位概况

一、 部门职责

1、贯彻执行上级有关移民安置和后扶政策；

2、负责大中型水库移民安置稳定、生产开发、技术培训、后期扶持配套项目规划编制，并确保项目实施和竣工验收；

3、负责处理平垸行洪、移民建镇遗留问题。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

1、移民开发服务中心单位内设机构包括：内设三个股室：办公室、安置股、财务股。

（二）决算单位构成。移民开发服务中心单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：移民开发服务中心单位本级

第二部分  移民开发服务中心单位2020年度部门决算表（见附表）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2088.94万元。与上年相比，增加（减少）84.62万元，增长（减少）4.05%，主要是因为政府性基金增加了84.62万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2088.94万元，其中：财政拨款收入2088.94万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2088.94万元，其中：基本支出189.43万元，占9.068%；项目支出1899.51万元，占90.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2088.94万元，与上年相比，增加84.62万元,增长4.05%，主要是因为政府性基金增加了84.62万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出214.06万元，占本年支出合计的10.25%，与上年相比，财政拨款支出减少 543.68万元，减少71.75 %，主要是因为基本支出189.43万元，项目支出24.64万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出 214.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.94万元，占1.84%；农林水（类）支出147.18万元，占68.76%;灾害防治及应急管理支出62.94万元，占29.40%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为214.06万元，支出决算数为214.06万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公及相关机构事物（款）  其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为3.94万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、一般公共服务（类）  农林水支出（款）行政运行（项）。

年初预算为147.18万元，支出决算为147.18万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、一般公共服务（类） 灾害防治及应急管理支出（款）  应急救援（项）。

年初预算为62.94万元，支出决算为62.94万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出189.42万元，其中：人员经费156.44万元，占基本支出的82.59%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费32.98万元，占基本支出的17.41%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.72万元，完成预算的72%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.72万元，占72%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.72万元，全年共接待来访团组49个、来宾78人次，主要是移民项目各项工作检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截止2020年12月31日。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入1874.87万元；年初结转和结余0万元；支出1874.87万元，其中基本支出0万元，项目支出1874.87万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额362.6万元。其中政府采购工程支出362.6万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

2020年度全县移民后期扶持政策持续顺利实施，移民后期扶持工作逐步迈入常态化管理和移民后期扶持长效机制的正常轨道。

一是移民管理机构健全，政策落实有保障。县委、县政府高度重视大中型水库移民后扶政策的落实工作，成立了大中型水库移民后期扶持政策工作领导小组，设立了华容县移民开发服务中心，健全了移民工作管理机构，为后期扶持政策实施提供了组织保障。我县根据国发〔2006〕17 号文件和有关配套文件制定了配套文件、细则和规章制度，建立起了比较完善的移民后期相关扶持制度体系，可操作性强，为移民后期扶持政策实施提供了政策保障。

二是后期扶持人口动态管理工作有序开展。根据《湖南省大中型水库移民后期扶持人口动态管理办法》（湘移发〔2016〕12 号）的规定，能够按要求及时填报后期扶持人口核减登记表并及时上报核减信息，按照“只减不增”的原则对人口进行动态管理。2020 年核减后期扶持人口 8 人。

三是直补资金发放程序规范。按照资金管理文件要求对直补资金进行发放和监管。移民直补资金发放由中央财政将资金拨付至省财政，省财政将资金拨付至华容县财政。对直补到移民个人的后扶基金，财政部门依据资金计划和直补移民花名册，通过乡镇财税管理信息网络，由代理银行以 “一卡通”形式直接发放给移民。

四是项目实施管理规范、效果明显。项目实施管理总体上贯彻执行了国家和湖南省有关政策文件规定，项目的立项尊重移民意愿，项目组织实施比较规范，实行了项目法人制、招标投标制、建设监理制、合同管理制等建设管理制度，项目实施管理较规范。2020 年度共完工项目 191个，项目完成情况较好。既解决库区和移民安置区当前迫切问题，又兼顾长远发展问题，移民生产生活条件得到进一步改善。

五是扶持村级集体经济发展，带动移民增收致富。为了加快移民村经济发展，进一步加强村级综合实力、实现带动当地移民增收致富的目标。一是加强组织领导。建立“县级统一指导、乡镇统一组织、村级具体实施”的村级集体经济发展机制，明确了相关单位的工作职责；二是强化资金保障，积极发挥移民后扶项目资金在改善移民村基础设施、加强移民生产技能培训、促进移民增收中的作用；三是采用村集体+村合作社+移民的模式，挖掘移民村资源和产业优势，重点扶持发展能让移民直接受益的特色产业，2020年投入后扶资金337.49万元，实施了三封寺镇莲花堰村油茶基地、东山镇仙鹅寺村迷迭香基地、禹山镇建华村赣南脐橙基地建设等具有自身特色、相对稳定的集体经济发展项目，形成了可持续增收的长效机制，带动当地移民增收致富。

六是资金使用管理整体较规范。按照专账核算和封闭运行的原则进行资金管控，资金使用管理整体较规范。直补资金通过代理银行划入移民户的“一卡通”；人口核减结余资金由华容县统筹使用，用于解决库区和移民安置区存在的突出问题；项目资金实行国库集中支付。

七是后期扶持政策实施效果明显，移民收入稳步增长。华容县通过后期扶持政策的实施，移民的收入不断提高，促进了农村经济的发展，移民的幸福指数得到提升。华容县 2020 年样本户移民人均可支配收入为 20441 元，较 2019 年的18316 元增加了 2125元，增长11.6%，移民收入稳步增长。

八是库区和移民安置区总体稳定。通过后期扶持政策持续深入的实施，移民和连带影响人口均受益，使库区和移民安置区社会环境沿着法治社会的轨道安全有序运行。2020年，后期扶持政策实施过程中，华容县无群体性上访事件，移民安置区保持着良好的稳定态势。

自评促进了工作的规范，自评单位对照自评项目查找差距与不足，及能客观的评价成绩，又能明确以后工作的导向及目标，为更好的使用移民资金，让移民资金发挥更大的效益起到督促和促进作用。我县2020年大中型水库移民后期扶持资金管理使用基本规范，项目管理实施工作取得了较大成效，项目实施效益较为明显，制定了维稳工作方案和应急预案，认真落实维稳工作责任制和责任追究制，做好勤排查、重化解，有效做好预防工作，明确了信访接待机制，畅通了移民诉求渠道，移民项目做到了“县上网、村上墙”，切实保障移民的知情权、参与权、监督权，同时认真对待和处理群众的来信来访，制定信访台帐，做到件件有着落、件件有回音。杜绝群体性事件和集体上访。有力维护了库区和移民安置区社会大局稳定。但也存在项目实施进度慢、结存资金大等问题，绩效评价小组从项目决策、项目管理、项目产出和项目绩效等方面进行了评价，综合评分98分，评价等级为优秀。

根据省市文件精神，我中心高度重视，召开专题会议安排绩效自评工作，明确了专人分管，成立了华容县中央水库移民后基金绩效自评工作领导小组。

绩效自评领导小组成立后，分为四个小组开展调查和收集整理工作：第一小组负责内务资料的收集，包括制度建设，规划编制，人口动态管理情况，相关佐证材料的整理和收集；第二小组负责移民后扶项目实施情况的抽查以及群众满意度调查；第三小组负责移民群众收入增长情况，移民生产生活条件改善情况，移民贫困人口减少情况的走访调查；第四小组负责移民信访问题的收集和调处，移民期望和期盼诉求的分析和解决。各小组各负其责，分头行动，协作配合，在全县14个乡镇中重点抽取了8个移民安置重点乡镇进行绩效评价工作，根据省市文件精神，采取选点有代表性，数据可以反应全县移民后扶基金使用的绩效真实情况。

通过自评，认为我县移民后扶资金使用相对规范，移民资金投向合理，资金使用效益十分明显，移民收入增长较快，移民生产，生活水平得到较大改善，逐步向“一村一品牌，一户一产业工人，一户一致富能手”的目标迈进。移民实用技术和就业技能水平得到有效提升。移民对移民后扶政策的满意度达到95%，移民社会基本稳定，移民安居乐业。

第五部分 附件

2020年度部门决算公开表格华容县移民开发服务中心.XLS

附件2-1

华容县2020年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：         移民开发服务中心                       

预 算 编 码：          400002                  

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组   

报告日期：2021年 7 月 15 日

华容县财政局（制）