2020年度

华容县长江护岸工程管理所部门决算

 

 

 

目 录

第一部分 华容县长江护岸工程管理所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

第一部分

华容县长江护岸工程管理所概况

一、部门职责

华容县长江护岸工程管理所隶属于华容县水利局，是其下属二级纯公益性事业单位，属财政全额拨款单位。主要职责是：

（1）负责长江岸线下荆江新沙洲及天字一号河段32.7KM的岸线的巡查、数据采集及堤防整险工程的申报工作，并对我县长江干堤的护岸、河势控制、出险加固等工程的组织具体实施或指导。

（2）负责华容县325Km的一线防洪大堤和32.7Km长江干堤规范化管理实施工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

华容县长江护岸工程管理所核定编制总人数19名，现实有在编人数18名。

（二）决算单位构成。

华容县长江护岸工程管理所2020年部门决算汇总公开单位构成：只有本级单位进行决算，没有下属机构。

第二部分 华容县长江护岸工程管理所2020年度部门决算表（见附表）

 

第三部分 华容县长江护岸工程管理所2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计206.74万元，与2019年相比，收、支总计各减少35万元，减少14.51%。主要原因是：（1）工程项目已完工，没有新的工程项目。（2）财政预算递减10%。

 

 

二、收入决算情况说明

本年收入合计206.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入206.74万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计206.74万元，其中：基本支出181.33万元，占87.71%；项目支出25.41万元，占12.29%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2020年度财政拨款收、支总计206.74万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2.7万元，增长1.32%。主要原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出206.74万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出增加3万元，增长1.32%,主要原因是人员增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出206.74万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出206.74万元，占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为206.73万元，支出决算为206.74万元，完成年初预算的0%。其中：

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为2.8万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为22.74万元，支出决算为22.74万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为181.19万元，支出决算为181.19万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出181.33万元，其中:人员经费166万元，占基本支出的91.55%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费15.33万元，占基本支出的8.45%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.7万元，支出决算为0.6万元,完成预算的85.71%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算；   

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；   

公务接待费支出预算为0.7万元，支出决算为0.6万元,完成预算的85.71%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少0.05万元，减少7.11%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.6万元，占100%。其中：

公务接待费支出决算为0.6万元，其中：其他国内公务接待支出0.6万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。华容县长江护岸工程管理所2020年共接待国内公务接待批次8个、接待人次111人次（不包括陪同人员）。

公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有辆为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于机关运行经费支出说明

华容县长江护岸工程管理所单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十、一般性支出情况

2020年本部门无会议费开支。

十一、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。   

十二、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

（1）完成335公里大堤管理工作，做到每月巡查一次。（2）组织全县防洪大堤考核、考评工作

（3）堤防考核、考评工作实行奖励制度。

（4）按上级要主做好综治维稳工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门决算中项目绩效做到了按上级要求的满意度达98%。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

（1）对一线防洪大堤的日常维护与管理工作满意度达95%以上.

（2）综治维稳工作按上级要求达100%。

（3）防洪大堤考核、考评工作合格率达95%以上。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支出日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

 

第五部分 附件

2020年度华容县长江护岸工程管理所部门决算公开表格2020年部门决算报表.xls