2021年华容县水利局部门预算（汇总）

 

目 录

 

第一部分 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

 

 

 

第二部分 2021 年部门预算表

预算01表 部门预算收支总表

预算02表 收入预算总表

预算03表 非税收入计划表

预算04表 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

 

 

第一部分：

 

华容县水利局2021年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

(1)负责县域内水资源的统一管理和保护工作。

(2)负责县域内涉水违法事件和查处，协调和仲裁部门之间、乡镇之间的水事纠纷,因地制宜地发展站务经济，开展综合经营。

(3)负责全县水利建设与管理工作，组织编制水利工程基建项目建议书、可行性报告和初步设计报告。

(4)组织指导全县各类水利工程设施，水域及其岸线的建设、管理、保护与开发利用工作。

(5)承担县防指日常工作，协调指导全县防洪、排涝、抗旱工作，负责县境内江河、湖泊、水库的防汛抗旱调度。

(6)指导农村水利工作，组织、协调农田水利基本建设,乡镇农田灌溉工作。

(7)负责全县水土保持工作。

(8)指导全县农村饮水安全工程的建设与管理工作。

(9)负责水利设施和机电设备的保养维护检修等工作。

(10)贯彻执行党和国家的移民工作方针政策和法律法规，承担全县移民工作规划和服务办法的拟定工作。

(11)承担全县移民基础设施建设中、长期发展规划编制工作，负责工程项目的组织实施，质量监督，项目竣工验收等具体事务。

(12)承担全县智力移民培训规划编制，组织开展智力移民培训、就业技能培训，实用技术培训和法制培训，负责移民政策法律法规培训、移民机构工作人员的政策业务培训。

(13)负责全县移民政策法律法规的宣传落实和移民的维权协调工作。

(14)负责灌区水工建筑物及城镇供水设施的管理。

(15)承担城区水工程调度，确保护城港调蓄能力和水环境的改善，科学掌握好雨情、水情，搞好排灌调度，确保工程安全，充分发挥排灌工程效益。

2、机构设置

我局共11个内设股室包括：办公室、财务股、工程管理股、人事股、规划计划与科技股、河湖管理股、河长制工作股、电排管理股、移民管理股、水资源管理股、法制股（行政审批办公室）。我局共17个直属单位，其中：1、纳入水利局统一核算的单位有：水政监察大队、水土保持站、水利建设项目管理中心、水利水电工程质量监督站、河道治理服务中心。

2、独立核算的单位有：华一水库管理所、北汊水库管理所、沙河水库管理所、东山水库管理所、石山矶电排站、花兰窖电排站、长江护岸管理所、水旱灾害防御事务中心、水利水电建筑设计院、县自来水公司、移民开发服务中心、城区排涝泵站。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、华容县水利局机关

2、华容县水旱灾害防御事务中心

3、华容县移民开发服务中心

4、华一水库管理所

5、北汊水库管理所

6、沙河水库管理所

7、东山水库管理所

8、石山矶电排站

9、花兰窖电排站

10、长江护岸管理所

11、城区排涝泵站

三、部门收支总体情况

2021年华容县水利局（部门单位名称）没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，项目经费。

（一）收入预算:2021年预算总收入3391万元。其中：收入较去年969万元增加2422万元，主要是经费拨款增加2422万元,经费增加原因:①、人员异动机构合并,经费拨款增加;②、水利局8个直属二级机构(华一水库管理所、北汊水库管理所、沙河水库管理所、东山水库管理所、石山矶电排站、花兰窖电排站、长江护岸管理所、城区排涝泵站)2020年由自收自支改为差额拨款事业单位,所以今年水利局2021年预算公开由之前的3个单位增加到11个单位。

（二）支出预算：2021年年初预算数3391万元，其中：工资福利支出2977.46万元；一般商品和服务支出381.62万元；对个人和家庭的补助26.25万元；其他支出5.67万元；项目支出0万元。2021年支出较去年增加2422 万元，主要是基本支出增加2422 万元,变动的主要原因:①、人员异动机构合并,经费拨款增加;②、水利局8个直属二级机构(华一水库管理所、北汊水库管理所、沙河水库管理所、东山水库管理所、石山矶电排站、花兰窖电排站、长江护岸管理所、城区排涝泵站)2020年由自收自支改为差额拨款事业单位,所以今年水利局2021年预算公开由之前的3个单位增加到11个单位。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入3391万元，具体安排情况如下：

农林水支出（类）机关服务（款）行政运行（项）2021年预算数为3391万元，占一般公共预算当年拨款支出的100%。

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为3391万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2021）4、5号）。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。

五、政府性基金预算支出

2021年度华容县水利局本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款381.62万元。比2020年预算增加199.29万元，增加109.3 %，具体增加的原因是:水利局8个直属二级机构(华一水库管理所、北汊水库管理所、沙河水库管理所、东山水库管理所、石山矶电排站、花兰窖电排站、长江护岸管理所、城区排涝泵站)2020年由自收自支改为差额拨款事业单位,所以今年水利局2021年预算公开由之前的3个单位增加到11个单位。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为26.6万元，其中，公务接待费26.6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加18.1万元，主要原因是增加了8个预算公开单位。

3、一般性支出情况

本部门2021年会议费预算11.3万元，拟召开50次会议，人数900人，内容为:

①、水利系统工作会议

②、水利系统党风廉政建设工作会议

③、水利交流安全生产工作会议

④、全县防汛抗灾动员会议

⑤、党委书记讲课、党史学习教育动员会议

⑥、水利局党委班子民主生活会（全年约2次）

⑦、局务会议（全年约6次）

⑧、党委会议（全年约12次）

⑨、基层支部述党建工作会议

⑩、水利项目推进会议

⑪、水利工程建设验收会议

⑫、其他临时性上级领导调研、检查、督查会议（全年约20次）

⑬、水利系统“7.1”建党庆祝大会

⑭、县委组织部年度班子考察会议

培训费预算4.8万元，拟开展15次培训，人数400人，内容为：

①、防汛、抗旱技术培训（全年约2次）

②、农田水利排涝培训（全年约3次）

③、机手实践操作培训（全年约4次）

④、防汛抗旱工程工作培训（全年约3次）

⑤、水利行业法律法规培训（全年约3次）

2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2021年政府采购预算总额41.453万元，其中，政府采购货物预算37.953万元，政府采购服务预算3.5万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有车辆 0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为3391 万元，其中，基本支出 3391 万元，项目支出 0 万元。2021年整体支出绩效目标是 ：

1、做好防汛抗旱工作，确保人民生命财产安全。

2、完成年度水利建设任务，增强保安保收能力。

3、提升水行政执法能力。

4、加强水资源管理。

5、做好水土保持工作。

6、完成县委交办的“六大工程”任务和县政府主要工作任务。

7、有力地打击河道非法采砂行为与各种违法违章水事案件，进一步改善水质、水源质量。

8、切实加强党风廉政建设。

9、宣传上级有关移民安置和后扶政策。

10、负责大中型水库移民安置稳定、生产开发、技术培训、后期扶持配套项目规划编制，并确保项目实施和竣工验收。

11、负责处理平垸行洪、移民建镇遗留问题。

12、做好防汛抗旱防御工作，确保人民生命财产安全。

13、加强灌区水利设施和机电设备的保养及维护。

 详见文尾附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出绩效目标表》，第32张表《整体支出绩效目标表》

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

第二部分：

 

2021 年部门预算表

预算01表 部门预算收支总表

预算02表 收入预算总表

预算03表 非税收入计划表

预算04表 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

华容县2021年部门预算表华容县水利系统.xlsx

华容县2021年部门预算表华容县水利局直属二级机构.xlsx

水利局2021年三公经费预算表.xlsx

水利局2021年绩效目标公开表.xlsx

2021年华容县水利局单位部门预算

 

目 录

 

第一部分 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

 

 

 

第二部分 2021 年部门预算表

预算01表 部门预算收支总表

预算02表 收入预算总表

预算03表 非税收入计划表

预算04表 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

 

 

第一部分：

 

华容县水利局2021年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

(1)、负责县域内水资源的统一管理和保护工作。

(2)、负责县域内涉水违法事件和查处，协调和仲裁部门之间、乡镇之间的水事纠纷,因地制宜地发展站务经济，开展综合经营。

(3)、负责全县水利建设与管理工作，组织编制水利工程基建项目建议书、可行性报告和初步设计报告。

(4)、组织指导全县各类水利工程设施，水域及其岸线的建设、管理、保护与开发利用工作。

(5)、承担县防指日常工作，协调指导全县防洪、排涝、抗旱工作，负责县境内江河、湖泊、水库的防汛抗旱调度。

(6)、指导农村水利工作，组织、协调农田水利基本建设,乡镇农田灌溉工作。

(7)、负责全县水土保持工作。

(8)、指导全县农村饮水安全工程的建设与管理工作。

2、机构设置

我局共11个内设股室包括：办公室、财务股、工程管理股、人事股、规划计划与科技股、河湖管理股、河长制工作股、电排管理股、移民管理股、水资源管理股、法制股（行政审批办公室）。我局共17个直属单位，其中：1、纳入水利局统一核算的单位有：水政监察大队、水土保持站、水利建设项目管理中心、水利水电工程质量监督站、河道治理服务中心。

2、独立核算的单位有：华一水库管理所、北汊水库管理所、沙河水库管理所、东山水库管理所、石山矶电排站、花兰窖电排站、长江护岸管理所、水旱灾害防御事务中心、水利水电建筑设计院、县自来水公司、移民开发服务中心、城区排涝泵站。

二、部门预算单位构成

华容县水利局机关只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算

三、部门收支总体情况

2021年华容县水利局没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，项目经费。

（一）收入预算:2021年预算总收入790万元。其中：收入较去年760万元增加30万元，主要是经费拨款增加30万元,   （二）支出预算：2021年年初预算数790万元，其中：工资福利支出664.11万元；一般商品和服务支出120.14万元；对个人和家庭的补助4.88万元；其他支出0.44万元；项目支出0万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入790万元，具体安排情况如下：

农林水支出（类）机关服务（款）行政运行（项）2021年预算数为790万元，占一般公共预算当年拨款支出的100%。

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为790万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2021）4、5号）。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。

五、政府性基金预算支出

2021年度华容县水利局本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款120.14万元。比2020年预算增加10万元，增长9.08%，主要是因为人员工资福利的正常提档晋级。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年未增加。

3、一般性支出情况

本部门2021年会议费预算4万元，拟召开18次会议，人数327人，内容为:

①、水利系统工作会议

②、水利系统党风廉政建设工作会议（2次）

③、水利交流安全生产工作会议

④、全县防汛抗灾动员会议

⑤、党委书记讲课、党史学习教育动员会议

⑥、水利局党委班子民主生活会

⑦、局务会议（全年约3次）

⑧、党委会议

⑨、基层支部述党建工作会议

⑩、水利项目推进会议

⑪、水利工程建设验收会议

⑫、其他临时性上级领导调研、检查、督查会议（全年约4次）

2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2021年政府采购预算总额30.109万元，其中，政府采购货物预算30.109万元，政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有车辆 0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为790万元，其中，基本支出790万元，项目支出 0 万元。2021年整体支出绩效目标是 ：

1、做好防汛抗旱工作，确保人民生命财产安全。

2、完成年度水利建设任务，增强保安保收能力。

3、提升水行政执法能力。

4、加强水资源管理。

5、做好水土保持工作。

6、完成县委交办的“六大工程”任务和县政府主要工作任务。

7、有力地打击河道非法采砂行为与各种违法违章水事案件，进一步改善水质、水源质量。

8、切实加强党风廉政建设。

 详见文尾附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出绩效目标表》，第32张表《整体支出绩效目标表》

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

第二部分：

 

2021 年部门预算表

预算01表 部门预算收支总表

预算02表 收入预算总表

预算03表 非税收入计划表

预算04表 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

华容县2021年部门预算表华容县水利系统.xlsx

水利局2021年绩效目标公开表.xlsx

水利局2021年三公经费预算表.xlsx

2021年华容县移民开发服务中心部门预算

 

目 录

 

第一部分 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

 

 

 

第二部分 2021 年部门预算表

预算01表 部门预算收支总表

预算02表 收入预算总表

预算03表 非税收入计划表

预算04表 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

 

 

第一部分：

2021年华容县移民开发服务中心

部门预算

 

一、部门基本概况

1、职能职责

1、贯彻执行党和国家的移民工作方针政策和法律法规，承担全县移民工作规划和服务办法的拟定工作。2、承担全县移民生产开发的中、长期规划编制工作，组织实施省移民主管部门下达的年度生产扶持计划。3、承担全县移民基础设施建设中、长期发展规划编制工作，负责工程项目的组织实施，质量监督，项目竣工验收等具体事务。4、承担全县智力移民培训规划编制，组织开展智力移民培训、就业技能培训，实用技术培训和法制培训，负责移民政策法律法规培训、移民机构工作人员的政策业务培训。6、承担全县水库移民资金的会计核算工作，负责移民资金的使用监督，向移民主管部门和财政部门报送财务报表。7、配合县委、县政府及相关部门处理移民乡镇突发性事件，并对移民安置区的自然灾害进行调查研究，向县委、县政府及有关单位提出处理意见。8、负责全县移民政策法律法规的宣传落实和移民的维权协调工作。

2、机构设置

中心内设4个股室:办公室、信访室、安置股、财务股。

部门预算单位构成

华容县移民开发服务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算

 

三、部门收支总体情况

2021年移民开发服务中心（部门单位名称）没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，项目经费。

（一）收入预算:2021年预算总收入147万元。其中：收入较去年增加14万元，主要是经费拨款增加14万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数147万元，其中：工资福利支出123.05万元；一般商品和服务支出23万元；对个人和家庭的补助0.29万元；其他支出0.66万元；项目支出0万元。2021年支出较去年增加 14万元，主要是基本支出增加14 万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入147万元，具体安排情况如下：

农林水支出（类）机关服务（款）行政运行（项）2021年预算数为147万元，占一般公共预算当年拨款支出的100%。

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为147万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2021）8、9号）。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款23万元。比2020年预算减少1万元，下降4.5 %，主要是厉行节约。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2020年减少0万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

2021年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动

4、政府采购情况

2021年政府采购预算总额5.85万元，其中，政府采购货物预算3.55万元，政府采购服务预算2.3万元。

5、国有资产占用使用情况

截至2021年末，本部门共有车辆 0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

     6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为147万元，其中，基本支出 147 万元，项目支出 0 万元。2021年整体支出绩效目标是147万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

第二部分：

 

2020 年部门预算表

预算01表 部门预算收支总表

预算02表 收入预算总表

预算03表 非税收入计划表

预算04表 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

华容县2021年部门预算表华容县水利系统.xlsx

移民开发服务中心2021年绩效目标公开表.xlsx

移民开发服务中心2021年三公经费预算表.xlsx

2021年华容县水旱灾害防御事务中心

部门预算

 

目 录

 

第一部分 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

 

 

 

第二部分 2021 年部门预算表

预算01表 部门预算收支总表

预算02表 收入预算总表

预算03表 非税收入计划表

预算04表 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

 

 

第一部分：

华容县水旱灾害防御事务中心

2021年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责：

指挥防汛抗旱同，减轻灾害损失。防汛抗旱管理；防洪调度；抗洪抢险组织；抗旱组织。

2、机构设置

中心内设4个股室:综合办公室、防灾事务室、调度事务室、信息技术室。

二、部门预算单位构成

华容县水旱灾害防御事务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算

 

三、部门收支总体情况

2021年水旱灾害中心（部门单位名称）没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，项目经费。

（一）收入预算:2021年预算总收入150万元。其中：收入较去年增加74万元，主要是经费拨款增加74万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数150万元，其中：工资福利支出131.99万元；一般商品和服务支出17.38万元；对个人和家庭的补助0.19万元；其他支出0.44万元；项目支出0万元。2021年支出较去年增加74 万元，主要是基本支出增加74万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入150万元，具体安排情况如下：

农林水支出（类）机关服务（款）防汛（项）2021年预算数为150万元，占一般公共预算当年拨款支出的100%。

 

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为150万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2021）8、9号）。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款17.38万元。比2020年预算增加0万元，无增减变动。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2020年增加0万元.

3、一般性支出情况

2021年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动

4、政府采购情况

2021年政府采购预算总额5.494万元，其中，政府采购货物预算4.294万元，政府采购服务预算1.2万元。

5、国有资产占用使用情况

截至2020年末，本部门共有车辆 0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为150万元，其中，基本支出 150万元，项目支出 0 万元。2021年整体支出绩效目标是150万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出绩效目标表》，第32张表《整体支出绩效目标表》

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

第二部分：

 

2020 年部门预算表

预算01表 部门预算收支总表

预算02表 收入预算总表

预算03表 非税收入计划表

预算04表 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

华容县2021年部门预算表华容县水利系统.xlsx

水旱灾害防御事务中心2021年三公经费预算表.xlsx

水旱灾害防防御事务单位2021年绩效目标公开表.xlsx

 

2021年华容县长江护岸工程管理所

部门预算

 

目 录

 

第一部分 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

 

 

 

第二部分 2021 年部门预算表

预算01表 部门预算收支总表

预算02表 收入预算总表

预算03表 非税收入计划表

预算04表 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

第一部分：

 

华容县长江护岸工程管理所2021年部门

预 算 说 明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、为长江护岸工程正常进行提供管理保障。

2、一线防洪大堤的日常维护与管理。

(二)机构设置。

根据有关规定，华容县长江护岸工程管理所不设置内设机构。

二、部门预算单位构成

华容县长江护岸工程管理所只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算

 

三、部门收支总体情况

2021年华容县长江护岸工程管理所没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，项目经费。

（一）收入预算:2021年预算总收入195万元，与2020年相比无增减变动。

（二）支出预算：2021年年初预算数195万元，其中：工资福利支出175.31万元；一般商品和服务支出18.7万元；对个人和家庭的补助0.1万元；其他支出0.89万元。与2020年相比无增减变动。

 

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入195万元，具体安排情况如下：

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2021年预算数为195万元，占一般公共预算当年拨款支出的100%。

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为195万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、单位运行经费

2021年本单位运行经费当年一般公共预算拨款18.7万元。与2020年相比无增减变动。

 

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.1万元，下降了5.26%，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

2021年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动.

4、政府采购情况

2021年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

5. 国有资产占用使用情况

截至2021年末，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 195万元，其中，基本支出 195万元，项目支出 0 万元。2020年整体支出绩效目标是: 1、为长江护岸工程正常进行提供管理保障。

2、一线防洪大堤的日常维护与管理。

七、名词解释

1、单位运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

第二部分：

 

2021年部门预算表

预算01表 部门预算收支总表

预算02表 收入预算总表

预算03表 非税收入计划表

预算04表 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

华容县2021年部门预算表华容县水利局直属二级机构.xlsx

华容县长江护岸工程管理所2021年绩效目标公开表.xlsx

华容县长江护岸工程管理所2021年三公经费预算表.xls

2021年华容县东山水库管理所

部门预算

 

目 录

 

第一部分 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

 

 

 

第二部分 2021 年部门预算表

预算01表 部门预算收支总表

预算02表 收入预算总表

预算03表 非税收入计划表

预算04表 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

第一部分：

 

华容县东山水库管理所2021年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、负责防洪保安，确保水库安全度汛。

2、负责调蓄抗旱，农田用水灌溉。

(二)机构设置。

根据有关规定，华容县东山水库管理所不设置内设机构。

二、部门预算单位构成

华容县东山水库管理所只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算

 

三、部门收支总体情况

2021年华容县东山水库管理所没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，项目经费。

（一）收入预算:2021年预算总收入112万元，与2020年相比无增减变动。

（二）支出预算：2021年年初预算数112万元，其中：工资福利支出100.56万元；一般商品和服务支出11万元；对个人和家庭的补助0.2万元；其他支出0.24万元。与2020年相比无增减变动。

 

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入112万元，具体安排情况如下：

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2021年预算数为112万元，占一般公共预算当年拨款支出的100%。

 

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为112万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、单位运行经费

2021年本单位运行经费当年一般公共预算拨款11万元。与2020年相比无增减变动。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为1.2万元，其中，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.2，下降了20%，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

2021年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动.

4、政府采购情况

2021年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

 

5. 国有资产占用使用情况

截至2021年末，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 112万元，其中，基本支出112万元，项目支出 0 万元。2020年整体支出绩效目标是: 1、负责防洪保安，确保水库安全度汛。2、负责调蓄抗旱，农田用水灌溉。

七、名词解释

1、单位运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

第二部分：

 

2021年部门预算表

预算01表 部门预算收支总表

预算02表 收入预算总表

预算03表 非税收入计划表

预算04表 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

华容县2021年部门预算表华容县水利局直属二级机构.xlsx

华容县东山水库管理所2021年绩效目标公开表.xlsx

华容县东山水库管理所2021年三公经费预算表.xls

2021年华容县华一水库管理所部门预算

 

目 录

 

第一部分 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

 

 

 

第二部分 2021 年部门预算表

预算01表 部门预算收支总表

预算02表 收入预算总表

预算03表 非税收入计划表

预算04表 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

第一部分：

 

华容县华一水库管理所2021年部门

预 算 说 明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、负责防洪保安，确保水库安全度汛。

2、负责调蓄抗旱，确保三封，胜峰两个乡镇2.6万亩农田用水灌溉。

3、负责灌区水工建筑物及城镇供水设施的管理。

(二)机构设置。

根据有关规定，县华一水库管理所不设置内设机构。

二、部门预算单位构成

华容县华一水库管理所只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算

 

三、部门收支总体情况

2021年华容县华一水库没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，项目经费。

（一）收入预算:2021年预算总收入302万元。与2020年相比无增减变动。

 

（二）支出预算：2021年年初预算数302万元，其中：工资福利支出268.82万元；一般商品和服务支出28.6万元；对个人和家庭的补助3.82万元；其他支出0.76万元。与2020年相比无增减变动。

 

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入302万元，具体安排情况如下：

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2021年预算数为302万元，占一般公共预算当年拨款支出的100%。

 

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为302万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、单位运行经费

2021年本单位运行经费当年一般公共预算拨款28.6万元。与2020年相比无增减变动。

 

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为4.1万元，其中，公务接待费4.1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1万元，下降了19.6%，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

2021年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动.

4、政府采购情况

2021年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

 

5. 国有资产占用使用情况

截至2021年末，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 302万元，其中，基本支出 302 万元，项目支出 0 万元。2020年整体支出绩效目标是: 1、做好防汛抗旱工作，确保人民生命财产安全;

2、完成年度水利建设任务，增强保安保收能力;

3.灌区水工建筑物及供水设施的维修与养护。

七、名词解释

1、单位运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

第二部分：

 

2021年部门预算表

预算01表 部门预算收支总表

预算02表 收入预算总表

预算03表 非税收入计划表

预算04表 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

华容县2021年部门预算表华容县水利局直属二级机构.xlsx

华容县华一水库管理所2021年绩效目标公开表.xlsx

华容县华一水库管理所2021年三公经费预算表.xls

 华容县石山矶电力排灌站

2021年部门预算

 

目 录

 

第一部分 2021 年部门预算说明 

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

 

 

第二部分 2021 年部门预算表 

预算01表 部门预算收支总表

预算02表 收入预算总表

预算03表 非税收入计划表

预算04表 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表 

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

第一部分：

 

华容县石山矶电力排灌站

2021年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责：（1）、负责机务管理、设备运行、设备检修，确保排灌适时开机。（2）、负责排区工程管理、掌握雨情、水情，搞好排灌调度，确保工程安全，充分发挥排灌工程效益。（3）、掌握本区域排灌工程运行情况，熟悉排灌工程的规划、设计、施工和管理运行等资料，以及历年检修与改造的有关情况。(4)、进行工程检查观测、维护管理，随时掌握排灌工程运行动态，消除设备工程故障。（5）、协调和处理好排区水事纠纷。（6）、因地制宜地发展站务经济，开展综合经营。

石山矶排区5处泵站的排涝抗旱工作，受益区辖章华、万庾、鲇鱼须、新河和田家湖新区。排区集雨面积239.85平方公里，耕地面积15.87万亩，受益人口约12.5万人。

2、机构设置：1个，本单位无内设机构。

二、部门预算单位构成

华容县石山矶电力排灌站只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算

三、部门收支总体情况

2021年华容县石山矶电力排灌站，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本单位基本运行的经费，项目经费。

（一）收入预算:2021年预算总收入467万元。其中：收入较去年减少149万元，主要原因是部分人员调至新成立单位城排泵站至人员减少。

（二）支出预算：2021年年初预算数467万元，其中：工资福利支出412.76元；一般商品和服务支出47.3万元；对个人和家庭的补助6.59万元；其他支出0.35万元；项目支出0万元。2021年支出较去年减少149 万元，主要是基本支出减少149万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入467万元，具体安排情况如下：

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2021年预算数为467万元，占一般公共预算当年拨款支出的100%。

 

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为467万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费预算

2021年本单位公用经费当年一般公共预算拨款47.3万元。与2020年相比无增减变动。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。 2021年“三公”经费预算较2020年减少1万元，下降了25%，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

本部门2021年会议费预算2万元，拟召开1次会议，人数100人，内容为水利交流安全生产工作会议，培训费预算2万元，拟召开1次培训，人数50人，内容为水利安全生产培训。2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动.

4、政府采购情况

2021年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

 

 

5、国有资产占用使用情况

截至2020年末，本部门共有车辆 0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、预算绩效目标说明

本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 467万元，其中，基本支出467万元，项目支出 0 万元。

2021年整体支出绩效目标是： （1）加强机电设备的日常维护保养工作，（2）加强人员的技能培训，使泵站人员设备得到优化，更好的为灌区提供排涝抗旱服务，切实保证灌区广大人民的生命财产安全。

七、名词解释

1、运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

第二部分：

2020 年部门预算表 

预算01表 部门预算收支总表

预算02表 收入预算总表

预算03表 非税收入计划表

预算04表 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表 

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

华容县2021年部门预算表华容县水利局直属二级机构.xlsx

华容县石山矶电力排灌站2021年绩效目标公开表(1).xls

华容县石山矶电力排灌站2021年三公经费预算表.xls

 华容县花兰窖电力排灌站

2021年部门预算

 

目 录

 

第一部分 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

 

 

第二部分 2021 年部门预算表

预算01表 部门预算收支总表

预算02表 收入预算总表

预算03表 非税收入计划表

预算04表 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

第一部分：

 

华容县花兰窖电力排灌站

2021年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责：（1）花兰窖灌区5处泵站的水利设施和机电设备的保养维护工作。（2）花兰窖灌区的排涝抗旱工作，受益区辖北景港镇，新河乡，禹山镇。灌区集雨面积201.52平方公里，耕地面积14.2万亩，受益人口13万。

2、机构设置：1个，本单位无内设机构。

二、部门预算单位构成

华容县花兰窖电力排灌站只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

 

三、部门收支总体情况

2021年华容县花兰窖电力排灌站，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本单位基本运行的经费，项目经费。

（一）收入预算:2021年预算总收入653万元。其中：收入较去年增加64万元，主要是经费拨款增加64万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数653万元，其中：工资福利支出583.64万元；一般商品和服务支出59.4万元；对个人和家庭的补助9.25万元；其他支出0.71万元；项目支出0万元。2021年支出较去年增加64 万元，主要是基本支出增加64万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入653万元，具体安排情况如下：

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2021年预算数为653万元，占一般公共预算当年拨款支出的100%。

 

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为653万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、运行经费预算

2021年本单位公用经费当年一般公共预算拨款59.4万元。与2020年相比无增减变动。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。

2021年“三公”经费预算较2020年减少0.5万元，下降了33%，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

本部门2021年会议费预算2万元，拟召开1次会议，人数100人，内容为水利交流安全生产工作会议，培训费预算1万元，拟召开1次培训，人数50人，内容为水利安全生产培训。2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动.

4、政府采购情况

2021年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占用使用情况

截至2020年末，本部门共有车辆 0 辆，均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 653万元，其中，基本支出 653万元，项目支出 0 万元。

2021年整体支出绩效目标是： （1）加强机电设备的日常维护保养工作，（2）加强人员的技能培训，使泵站人员设备得到优化，更好的为灌区提供排涝抗旱服务，切实保证灌区广大人民的生命财产安全。

七、名词解释

1、运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

第二部分：

2020 年部门预算表

预算01表 部门预算收支总表

预算02表 收入预算总表

预算03表 非税收入计划表

预算04表 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

华容县2021年部门预算表华容县水利局直属二级机构.xlsx

华容县花兰窖电力排灌站2021年绩效目标公开表(1).xlsx

华容县花兰窖电力排灌站2021年三公经费预算表.xls

2021年华容县沙河水库管理所单位部门预算

 

目 录

 

第一部分 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

 

 

 

第二部分 2021 年部门预算表

预算01表 部门预算收支总表

预算02表 收入预算总表

预算03表 非税收入计划表

预算04表 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

 

 

第一部分：

 

华容县沙河水库管理所单位2021年部门  预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

1、负责防洪保安，确保水库安全渡汛。

2、负责调蓄抗旱，确保操军、新建两乡镇5.17万亩农田生产用水灌溉。

3、负责加强沙河水库灌溉渠系工程管养。

2、机构设置：1个，无内设机构。

二、部门预算单位构成

华容县沙河水库管理所只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

 

三、部门收支总体情况

2021年华容县沙河水库管理所没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，项目经费。

（一）收入预算:2021年预算总收入82万元。其中：收入较去年64万元增加18万元，主要原因是正常薪级工资调整和人员变动。

（二）支出预算：2021年年初预算数82万元，其中：工资福利支出74.08万元；一般商品和服务支出7.7万元；对个人和家庭的补助0万元；其他支出0.22万元；项目支出0万元。2021年支出较去年增加 18 万元，主要是工资和福利支出增加12万元，主要原因是正常薪级工资调整和人员变动，一般商品和服务支出增加6万元，主要原因是单位性质由自收自支改为差额拨款单位。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入82万元，具体安排情况如下：

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2021年预算数为82万元，占一般公共预算当年拨款支出的100%。

 

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为82万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2021）4、5号）。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款7.7万元。与2020年相比无增减变动。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。

2021年“三公”经费预算较2020年无增减变动

3、一般性支出情况

2021年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动.

4、政府采购情况

2021年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有车辆 0辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 82 万元，其中，基本支出82万元，项目支出 0 万元。2021年整体支出绩效目标是82万元 。详见文尾附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出绩效目标表》，第32张表《整体支出绩效目标表》

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

第二部分：

 

2021 年部门预算表

预算01表 部门预算收支总表

预算02表 收入预算总表

预算03表 非税收入计划表

预算04表 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

华容县2021年部门预算表华容县水利局直属二级机构.xlsx

沙河水库2021年绩效目标公开表.xls

沙河水库2021年三公经费预算表.xls

2021年华容县北汊水库管理所部门预算

 

目录

 

第一部分 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

 

 

 

 

第二部分 2021 年部门预算表

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表A项目支出明细表(A)

预算14表A1项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B项目支出明细表（B)

预算14表B1项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C项目支出明细表（C)

预算14表C1项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表政府性基金拨款支出预算表

预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

第一部分：

 

华容县北汊水库管理所2021年部门

预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、负责防洪保安，确保水库安全度汛。

2、负责调蓄抗旱，确保禹山、新河、景港、章华4个乡镇9万亩农田用水灌溉。

3、负责加强灌溉渠系工程管养。

(二)机构设置。

根据有关规定，县北汊水库管理所不设置内设机构。

二、部门预算单位构成

华容县北汊水库管理所只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

 

三、部门收支总体情况

2021年华容县北汊水库没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，项目经费。

（一）收入预算:2021年预算总收入197万元。与2020年相比无增减变动。

（二）支出预算：2021年年初预算数197万元，其中：工资福利支出177.2万元；一般商品和服务支出18.7万元；对个人和家庭的补助0.93万元；其他支出0.17万元。与2020年相比无增减变动。

 

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入197万元，具体安排情况如下：

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2021年预算数为197万元，占一般公共预算当年拨款支出的100%。

 

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为197万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、单位运行经费

2021年本单位运行经费当年一般公共预算拨款18.7万元。与2020年相比无增减变动。

 

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为2.3万元，其中，公务接待费2.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1万元，下降了43.5%，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

2021年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动.

4、政府采购情况

2021年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

5. 国有资产占用使用情况

截至2020年末，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 197万元，其中，基本支出 197 万元，项目支出 0 万元。2021年整体支出绩效目标是: 1、做好防汛抗旱工作，确保人民生命财产安全;

2、完成年度水利建设任务，增强保安保收能力;

3、负责加强灌溉渠系工程管养。

七、名词解释

1、单位运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分：

 

2021年部门预算表

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表A项目支出明细表(A)

预算14表A1项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B项目支出明细表（B)

预算14表B1项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C项目支出明细表（C)

预算14表C1项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表政府性基金拨款支出预算表

预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

华容县2021年部门预算表华容县水利局直属二级机构.xlsx

华容县北汊水库管理所2021年三公经费预算表.xls

华容县北汊水库管理所2021年整体支出绩效目标申报表.xlsx