华容县移民局2017年部门

决算公开说明

一、主要职能

1、贯彻执行上级有关移民安置和后扶政策；

2、负责大中型水库移民安置稳定、生产开发、技术培训、后期扶持配套项目规划编制，并确保项目实施和竣工验收；

3、负责处理平垸行洪、移民建镇遗留问题。

二、部门预算单位构成

华容县移民局部门决算包括局机关本级决算。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入3,751.61万元，比上年增加97.99%。总支出3,751.61万元，比上年增加97.99%。

（二）收入决算情况

2017年收入3,751.61万元，其中：一般公共预算拨款收入1249.79万元，比上年增加425.12 %。政府性基金预算财政拨款收入2501.82万元，比上年增加51%。

（三）支出决算情况

2017年支出3,751.61万元，其中:一般公共服务支出281.79万元，比上年增加74.28%。社会保障和就业支出2021.82万元，比上年增加31.79%。医疗卫生与计划生育支出940万元，上年无医疗卫生与计划生育支出。农林水支出498万元，比上年增加163.49%。粮油物资储备支出10万元，与上年基本持平。四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入3751.61万元，比上年增加97.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入1249.79万元，比上年增加425.12%。政府性基金预算财政拨款收入2501.82万元，比上年增加51%。

2017年度财政拨款总支出3751.61万元，比上年增加97.99%。其中：一般公共预算财政拨款支出1249.79万元，比上年增加425.12%。政府性基金预算财政拨款支出2501.82万元，比上年增加51%。

按功能分类如下：一般公共服务支出281.79万元，比上年增加74.28%。社会保障和就业支出2021.82万元，比上年增加31.79%。医疗卫生与计划生育支出940万元，上年无医疗卫生与计划生育支出。农林水支出498万元，比上年增加163.49%。粮油物资储备支出10万元，与上年基本持平。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款支出总体情况

一般公共预算拨款收入1249.79万元，比上年增加425.12%。一般公共预算拨款支出1249.79万元，比上年增加425.12%。

（二）2017年度一般公共预算拨款支出结构情况

一般公共预算拨款支出1249.79万元，比上年增加425.12%。用于基本支出309.79万元，比上年增加53.36%。用于项目支出940万元，比上年增加489.45%。

（三）2017年度一般公共预算拨款支出具体情况

一般公共预算拨款支出1249.79万元，比上年增加425.12%。按功能分类：一般公共服务支出281.79万元，比上年增加74.28%。社会保障和就业支出2万元，比上年减少90.15%。医疗卫生与计划生育支出940万元，上年无医疗卫生与计划生育支出。农林水支出16万元，比上年减少65.22%。粮油物资储备支出10万元，与上年基本持平。按经济分类：基本支出309.79万元，比上年增加53.36%。其中：工资福利支出211.04万元，比上年增加43.71%。商品和服务支出94.22万元，比上年增加121.55%。对个人和家庭的补助4.53万元，比上年减少64.1%。项目支出940万元，比上年增加2511.11%。其中：其他资本性支出940万元，上年无其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    华容县移民局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出309.79万元。其中:人员经费215.57万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

    公用经费94.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为1万元，决算数为0.9万元。其中：公务接待费预算数为1万元，公务接待费决算数为0.9万元，公务接待251批次1045人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少11.72万元，华容县移民局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年政府性基金本年收入2501.82万元,比上年增加51%，本年支出2501.82万元,比上年增加51%，项目支出2501.82万元,比上年增加51%，

九、关于2017年度预算绩效情况说明

认真贯彻落实移民后期扶持政策，围绕精准扶贫，加大产业扶持和基础设施建设力度，切实强化工作措施，着力破解库区发展瓶劲，实现资金效益最大化，在确保争先创优的同时，通过合理利用形成一定的社会效益，有效转化为地方经济发展增长点。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年华容县移民局机关（事业）运行经费财政拨款决算94.22万元。比2016年增加51.69万元。

（二）政府采购情况

本年度政府采购计划采购总额0.1万元，其中：货物0.1万元；本年度政府采购实际采购总额0.1万元，其中：货物0.1万元；

（三）国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

十一、相关的名称解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：华容县移民局2017年度部门决算公开表格.xls