一、部门基本概况

(一)主要职责：

1、负责县域内水资源的统一管理和保护工作。

2、负责县域内涉水违法事件和查处，协调和仲裁部门之间、乡镇之间的水事纠纷。

3、负责全县水利建设与管理工作，组织编制水利工程基建项目建议书、可行性报告和初步设计报告。

4、组织指导全县各类水利工程设施，水域及其岸线的建设、管理、保护与开发利用工作。

5、承担县防指日常工作，协调指导全县防洪、排涝、抗旱工作，负责县境内江河、湖泊、水库的防汛抗旱调度。

6、指导农村水利工作，组织、协调农田水利基本建设。

7、负责全县水土保持工作。

8、指导全县农村饮水安全工程的建设与管理工作。

(二)机构设置

1、内设机构：我局共14个内设股室包括：办公室、财务股、水资源股、用水股、纪检监察室、工程股、蓄安股、规计股、排灌股、联合工会、人事股、公有资产管理股、水质检测中心、水利建设项目管理中心。

2、直属单位：我局共12个直属单位，其中：纳入财政预算管理的事业单位10个包括：华一水库管理所、北汊水库管理所、沙河水库管理所、东山水库管理所、石山矶电排站、花兰窖电排站、长江护岸管理所、防汛抗旱指挥部办公室（参公管理事业单位）、水政监察大队、水土保持站（原水资源管理局于2016年6月份撤销）。1个自收自支事业管理单位（水利水电建筑设计院）。1个企业管理单位（华容县自来水公司）。

(三)人员情况

水利局（含防汛抗旱指挥部办公室、水政监察大队、水土保持站）现有人员编制81名，(其中：行政编制19名，事业全额编制59名，工勤编制3名)，实有人员79人（其中：全额人员79人）。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的单位有4家，分别是：华容县水利局机关，华容县防汛抗旱指挥部办公室，华容县水政监察大队，华容县水土保持站。

三、部门收支总体情况

1、预算平衡情况：2017年预算总收入701.00万元。其中：经费拨款629.00万元；纳入一般公共预算管理的非税收入72.00万元。预算总支出701.00万元。预算收支平衡。

2、预算支出分析：2017年预算总支出701.00万元，其中：工资福利支出565.53万元；一般商品和服务支出55.30万元；对个人和家庭的补助59.77万元；其他支出20.40万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款基本支出预算701万元，其中工资福利支出565.53万元，商品和服务支出55.3万元，对个人和家庭补助59.77万元，其他支出20.4万元。

五、“三公”经费预算

1、水利局机关2017年一般公共预算拨款安排“三公”经费预算21.2万元，较2016年减少11.8万元，减少35%。其中：公务接待费16.2万元，较2016年减少1.8万元。公务用车运行费5万元，较2016年减少10万元。

2、防汛抗旱指挥部办公室2017年一般公共预算拨款安排“三公”经费预算13.9万元，较2016年减少1.5万元，减少10%。其中：公务接待费6.4万元，较2016年减少0.4万元。公务用车运行费7.5万元，较2016年减少1.1万元。

3、水政监察大队2017年一般公共预算拨款安排“三公”经费预算7.5万元。其中：公务接待费3万元，公务用车运行费4.5万元。

4、水土保持站2017年一般公共预算拨款安排“三公”经费预算4.6万元。其中：公务接待费2.7万元，公务用车运行费1.9万元。

公务用车及维护费18.9万元，根据批准的公车改革方案共保留车辆3台，其中：生产用车1台。

六、其他事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年运行经费当年一般公共预算拨款701万元，与2016年预算增加60万元。

(二)政府采购情况

2017年单位政府采购预算总额117.31万元，其中：政府采购货物预算13.99万元、政府采购工程预算70万元、政府采购服务预算33.4万元。其中：水利局机关97.35万元，水土保持站2.9万元，防汛抗旱指挥部办公室15.9万元，水政监察大队1.16万元。

 

附件：

1. 部门基本情况表
2. 部门收支总表

3、部门收入总体情况表

4、部门支出总体情况表

5、部门一般公共预算支出总表

6、部门一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

7、部门一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

8、部门一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助

9、部门政府性基金预算支出情况表

10、部门一般公共预算“三公”经费预算表

11、部门专项资金预算汇总表

12、项目支出绩效目标表

13、整体支出绩效目标表

 

 

                               华容县水利局

                                2017年5月8日