华容县水利局2016年度部门决算公开说明

一、水利局职责及机构设置情况

（一）主要职能

1、负责县域内水资源的统一管理和保护工作。

2、负责县域内涉水违法事件和查处，协调和仲裁部门之间、乡镇之间的水事纠纷。

3、负责全县水利建设与管理工作，组织编制水利工程基建项目建议书、可行性报告和初步设计报告

4、组织指导全县各类水利工程设施，水域及其岸线的建设、管理、保护与开发利用工作。

5、承担县防指日常工作，协调指导全县防洪、排涝、抗旱工作，负责县境内江河、湖泊、水库的防汛抗旱调度。

6、指导农村水利工作，组织、协调农田水利基本建设。

7、负责全县水土保持工作。

8、指导全县农村饮水安全工程的建设与管理工作。

（二）机构人员情况

根据编委核定，2016年我单位内设股室12个，所属事业单位10个。2016年末，我单位共有编制81人，其中行政编制19人，事业全额编制53人，事业差额编制6名，工勤编制3名。年末实有人数79人，比上年78人，增加1人；其中在职人员79人，比上年78人，增加1人，离休人员 2人，比上年3人，减少1人，退休人员49人，比上年46人减少3人。

二、部门决算情况

　（一）年度收支决算情况

　　2016年收入合计18772.93万元，其中：公共财政拨款  18772.93万元。年初结转和结余0万元。本年支出合计18772.93万元，较上年减少4849.82万元，降低20.53％ 。年末结余0万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

　　（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况

　　2016年公共预算财政拨款支出18772.93万元，其中①基本支出1187.46万元，较上年减少160.72万元，降低11.92％。基本支出系保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；②项目支出17585.47万元，减少4689.10万元，降低21.05％ 。项目支出的用途分别为华容二水厂建设工程、华容河治理工程、“小农水”沟渠疏浚工程等。         详见《一般公共预算财政拨款支出决算表》。

　　（三）年度“三公”经费决算情况

　　2016年“三公”经费支出合计40.54万元，比预算减少14.86万元，降低26.82％ 。分项为：

　　因公出国（境）费支出0万元，比预算增加或减少0万元，增加或减少支出的主要原因是如（从源头抓起，实行预算控制，同时认真执行经费先行审核、计划报批任务联合会审等制度）。

　　公务接待费支出19.58万元，比预算减少7.82万元，降低28.54％ ，支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准。

　　公务用车购置及运行维护费支出20.96万元，比预算减少7.04万元，降低25.14％，减少的主要原因一是考虑到公务用车制度改革，未购置新车辆；二是加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修，大型维修实行定点单位报价方式，运行维护费支出大幅减少。详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。

　　（四）年度机关运行经费决算情况

　　一般公共预算财政拨款基本支出1187.46万元，其中：人员经费958.46万元，公用经费229.0万元，其中办公费 35.12万元、印刷费10.01万元、水电费14.99万元、差旅费57.92万元，保证了机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

　　（五）年度政府采购支出决算情况

　　2016年度政府采购金额27.35万元，其中货物采购12.35万元，服务采购15万元，资金来源为其他财政拨款，实现应采尽采，按程序采购。

　　（六）国有资产占用情况

　　2016年度资产总额13146.18万元，其中流动资产10909.65万元，固定资产2236.54万元，无形资产0万元。

　　（七）预算绩效管理工作开展情况

2016年，本部门以实现绩效目标为导向，加强制度建设，提升自评质量，基本支出管理的各项收入和支出都已按预算目标完成。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是探索绩效跟踪监控，对主要的民生项目和重点支出项目加强过程监控；三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接；五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

三、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表格下载：华容县水利局2016年决算公开表格