华容县水利局2017年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)主要职责：

1、负责县域内水资源的统一管理和保护工作。

2、负责县域内涉水违法事件和查处，协调和仲裁部门之间、乡镇之间的水事纠纷。

3、负责全县水利建设与管理工作，组织编制水利工程基建项目建议书、可行性报告和初步设计报告。

4、组织指导全县各类水利工程设施，水域及其岸线的建设、管理、保护与开发利用工作。

5、承担县防指日常工作，协调指导全县防洪、排涝、抗旱工作，负责县境内江河、湖泊、水库的防汛抗旱调度。

6、指导农村水利工作，组织、协调农田水利基本建设。

7、负责全县水土保持工作。

8、指导全县农村饮水安全工程的建设与管理工作。

(二)机构设置

1、内设机构：我局共14个内设股室包括：办公室，财务股、水资源股、用水股、纪检监察室、工程股、蓄安股、规计股、排灌股、联合工会、人事股、公有资产管理股，水质检测中心，水利建设项目管理中心。

2、直属单位：我局共13个直属单位，其中：纳入财政预算管理的事业单位10个包括：华一水库管理所、北汊水库管理所、沙河水库管理所、东山水库管理所、石山矶电排站、花兰窖电排站、长江护岸管理所、防汛抗旱指挥部办公室（参公管理事业单位），水政监察大队、水土保持站（原水资源管理局于2016年6月份撤销）。1个自收自支事业管理单位（水利水电建筑设计院）。2个企业管理单位包括：水利水电工程有限公司，自来水公司。

(三)人员情况水利局现有人员编制81名，(其中：行政编制19名；事业全额编制53名;事业差额编制6名；工勤编制3名)；实有人员79人（其中：全额人员79人；）。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的单位有4家，分别是：华容县水利局机关，华容县防汛抗旱指挥部办公室，华容县水政监察大队，华容县水土保持站，

三、部门收支总体情况

1、预算平衡情况：2017年预算总收入701.00万元。其中：经费拨款629.00万元；纳入一般公共预算管理的非税收入72.00万元。预算总支出701.00万元。预算收支平衡。

2、预算支出分析：2017年预算总支出701.00万元，其中：工资福利支出565.53万元；一般商品和服务支出55.30万元；对个人和家庭的补助59.77万元；其他支出20.40万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款基本支出预算701万元，其中工资福利支出565.53万元，商品和服务支出55.3万元，对个人和家庭补助59.77万元，其他支出20.4万元。

五、“三公”经费预算 

2017年，一般公共预算拨款安排“三公”经费预算21.2万元，较2016年减少11.8万元，减少35％。减少主要原因一是在公务接待中坚持厉行节约，严格控制公务接待活动中陪同人数，并原则上安排在机关食堂用餐等原因。二是2016年公务用车为3台，2017年公车改革后只保留1台。其中：

(一)公务接待费16.2万元，较2016年比，减少1.8万元；

(二)公务用车购置及运行费5万元，与2016年比，减少10万元，其中：

公务用车运行及维护5万元。根据批准的公车改革方案，机关公车改革后，共保留车辆1台。

六、其他事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款701万元，与2016年比，预算增加60万元。

(二)政府采购情况

2017年单位政府采购预算总额97.35万元，其中：政府采购货物预算12.35万元、政府采购工程预算70万元、政府采购服务预算15万元。

(三)其他需要说明的事项

部门政府性基金预算支出情况表为空表，没有数据。

附件：

1、部门基本情况表

2、部门收支总表

3、部门收入总体情况表

4、部门支出总体情况表

5、部门一般公共预算支出总表

6、部门一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

7、部门一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

8、部门一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助

9、部门政府性基金预算支出情况表

10、部门一般公共预算“三公”经费预算表

11、部门专项资金预算汇总表 

12、项目支出绩效目标表

13、整体支出绩效目标表

 华容县水利局

2017年5月5日

附件下载：

华容县水利局2017年部门预算表格