2023年度

　　湖南省华容县胜峰国有林场部门决算

　　目录

　　第一部分 湖南省华容县胜峰国有林场概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　湖南省华容县胜峰国有林场概况

　　一、 部门职责

　　（一）负责制定工作制度，起草、审阅各种文件及文字材料；公文的收发、处理、印制；档案的管理与使用；后勤接待服务，来信、来访的办理回复；本单位网上名称、人事工资、机构编制、财务及国有资产管理；组织相关技术和管理人员培训。

　　（二）负责林场的营造林及森林抚育；编制林场生产经营计划，各项营林生产的实施和检查验收；森林病虫害的监测、预防及防治。

　　（三）负责贯彻执行国家森林防火方针政策，监督《森林防火条例》和有关法规的实施；森林防火宣传，制定森林防火措施，预防森林火灾，组织森林防火工作检查，消除森林火灾隐患；加强防火专业队的工作指导，提高扑火技能，健全防火值班工作制度。

　　（四）负责森林资源管理，提供森林资源数据，为林场林政资源提供决策依据；组织开展森林资源清查和动态监测及统计；填报征占用林地手续，协助处理山林权属纠纷及偷砍盗伐等森林资源的违法犯罪行为；负责林场管护人员巡山护林工作的督促检查，加强林区森林资源管护。

　　（五）负责科学制定和合理实施公园开发建设综合治理方案；加强园区资源管理，制止破坏森林资源的行为；管护区内森林病虫害发生发展情况巡查报告和防治工作；制止乱采滥挖和乱捕滥猎国家和省级重点保护的野生动植物，协助有关部门查处破坏野生动植物案件；保护管护区内各种林业服务标志、标牌、广告等公益性林业标志设施；森林体验与教育，生态文化和有关科普知识宣传及市民休闲服务。

　　（六）承办上级交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　湖南省华容县胜峰国有林场单位内设机构包括：办公室、计财股、营林森工股、林调队、综治办、计生办等机构，内含一个桃花山省级森林公园，鼎山、七女峰两个工区和一个种养分场。

　　（二）决算单位构成。

　　湖南省华容县胜峰国有林场2023年部门决算公开单位为华容县胜峰国有林场，华容县胜峰国有林场为华容县林业局下属二级机构，无下属机构。

　　第二部分

　　部门决算表

　　详见附件表格

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计599.35万元，与上年相比，减少86.1万元，减少12.56%。主要是因为中央、省级专项资金投入比上年有所减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计599.35万元，其中：财政拨款收入599.35万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计599.35万元，其中：基本支出291.61万元，占48.65%；项目支出307.74万元，占51.35%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计599.35万元，与上年相比，减少86.1万元，减少12.56%。主要是因为中央、省级专项资金投入比上年有所减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出583.35万元，占本年支出合计的97.33%，与上年相比，财政拨款支出减少102.1万元，减少14.9%，主要是因为中央、省级专项资金投入比上年有所减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出583.35万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出26.74万元，占4.58%；城乡社区（类）支出185万元，占31.72%；农林水（类）支出341.61万元，占58.56%；灾害防治及应急管理（类）支出30万元，占5.14%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为291.88万元，支出决算数为583.35万元，完成年初预算的199.93%，其中：

　　1、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

　　年初预算数291.88万元，支出决算数291.61万元，完成年初预算的99.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年有人员退休，人员支出小于年初预算数。

　　2、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

　　年初预算数为0万元，决算数为10万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是：年初只预算了人员经费和日常公用经费，没有预算上级专项资金。

　　3、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）。

　　年初预算数为0万元，决算数为30万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是：年初只预算了人员经费和日常公用经费，没有预算上级专项资金。

　　4、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

　　年初预算数为0万元，决算数为10万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是：年初只预算了人员经费和日常公用经费，没有预算上级专项资金。

　　5、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。

　　年初预算数为0万元，决算数为10万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是：年初只预算了人员经费和日常公用经费，没有预算上级专项资金。

　　6、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。

　　年初预算数为0万元，决算数为16.74万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是：年初只预算了人员经费和日常公用经费，没有预算上级专项资金。

　　7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

　　年初预算数为0万元，决算数为185万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是：年初只预算了人员经费和日常公用经费，没有预算上级专项资金。

　　8、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

　　年初预算数为0万元，决算数为30万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是：年初只预算了人员经费和日常公用经费，没有预算上级专项资金。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出291.61万元，其中：

　　人员经费252.55万元，占基本支出的86.61%，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

　　公用经费39.06万元，占基本支出的13.39%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.95万元，完成预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与上年相比减少0.14万元，减少12.84%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。与上年相比没有变化。

　　公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.95万元，完成预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与上年相比减少0.14万元，减少12.84%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。与上年相比没有变化。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。与上年相比没有变化。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.95万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0.95万元，全年共接待来访团组14个、来宾98人次，主要是与相关单位交流工作情况及接受上级相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出16万元，其中项目支出16万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为16万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有做预算安排，后期根据实际需要追加的。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本单位为非参照公务员法管理事业单位，2023年度机关运行经费支出0万元。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本单位开支会议费0.18万元，用于召开职工代表大会、森林防火、年终总结等会议，人数81人，内容为年度经营方案职工代表审议、年度森林防火工作安排；开支培训费0.65万元，用于开展森林消防员、护林员培训，人数32人，内容为防火队员森林防灭火演练、护林员日常巡护学习等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额102.86万元，其中：政府采购货物支出13.53万元、政府采购工程支出38.5万元、政府采购服务支出50.83万元。授予中小企业合同金额102.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额102.86万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对企业职工养老保险公缴、事业发展资金两个项目开展了项目绩效评估，对2个项目编制了绩效目标。

　　从评价情况看，对本部门所有项目支出进行年中监控、全年绩效自评，及时反馈项目支出实施情况，切实加强本部门预算管理，提高资金使用效益，提升部门预算绩效管理广度和深度。

　　（二）部门（单位）整体支出绩效情况

　　2023年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2023年度部门整体支出绩效情况如下：

　　1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数少于编制数；“三公”经费支出总额较上年没有增加。

　　2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，其他专项工程建设资金按时拨付资金，较好的完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。

　　3、资金使用方面，资金使用效益高。具体表现在:保障了职工工资,津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资、离退休费用等现象；资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象；保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利,林业各项指标得到了增长,林农收入得到了提高。

　　4、预算管理方面，制定了切实有效的财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

　　（三）存在的问题及原因分析

　　1、由于上级交办林业调查监测任务的突发性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

　　2、非税收入执收项目无法事先控制，如部门收费标准和依据临时调整，非税收入预算编制难以准确编制。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

　　三、节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　四、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　五、农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　六、灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　七、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十一、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　十二、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　十三、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　十四、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　十五、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　十六、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　十七、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十九、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　二十、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　二十一、电费：反映单位的电费支出。

　　二十二、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　二十三、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　二十四、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　二十五、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　二十六、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　二十七、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　二十八、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　二十九、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　三十、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

　　三十一、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附 件

　　一、华容县部门（单位）2023年度部门决算公开表格胜峰林场2023年部门决算公开表格(1).xlsx

　　二、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。