2022年度

　　华容县塔市国有林场

　　部门决算

　　目 录

　　第一部分华容县塔市国有林场概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　华容县塔市国有林场概况

　　一、部门职责

　　华容县塔市国有林场始建于1956年，2015年国有林场改革后林场性质属公益性一类事业单位。主要职能是保护培育森林资源；维护生态安全；合理利用森林资源优势,发挥资源优势,提供生态服务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。

　　华容县塔市国有林场单位内设机构包括：内设办公室、人事股、计财股、营林生产股、资源管理股五个股室。全场职工384人其中：在职人数106人，财政拨款23人、购买服务83人。退休职工278人。

　　（二）决算单位构成。

　　华容县塔市国有林场2022年部门决算公开单位为华容县塔市国有林场，华容县塔市国有林场为林业局下属二级机构，无下属机构。

　　第二部分 华容县塔市国有林场2022年度部门决算表（见附表）

　　第三部分 华容县塔市国有林场2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　1、2022年度收、支总计均为743.89万元，与2021年相比，收、支总计各增加75.58万元，增长11.31%。主要原因是：本年度上级专项资金增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计743.89万元，其中：财政拨款收入743.89万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计743.89万元，其中：基本支出388.61万元，占52.24%；项目支出355.28万元，占47.76%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为743.89万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加75.58万元，增长11.31%。主要原因是本年度财政拨款上级专项资金收入增加了75.58万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出743.89万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，财政拨款支出增加76万元，增长11.31%,主要原因是虽然人员经费支出比2021年减少1.04万元，通过精减压缩开支日常公用经费比2021年减少39.76万元，但项目支出比2021年增加了115.93万元，其他支出增加了0.45万元。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出743.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15.18万元，占2.04%；节能环保（类）支出10万元，占1.34%；农林水（类）支出718.71万元，占96.62%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算为262万元，支出决算为743.89万元，完成年初预算的283.93%。其中：

　　节能环保支出（类）天然林保护（款） 森林管护（项）年初预算为0万元,支出决算为10万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。 决算数大于年初预算数的主要原因是：年初只预算了基本支出，后期为正常追加追补。

　　农林水支出（类）林业和草原（款）  事业机构（项）年初预算为262万元，支出决算为373.43万元，完成年初预算的142.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初只预算了基本支出，后期为正常追加追补。

　　农林水支出（类）林业和草原（款）精准质量提升（项）。年初预算为0万元，支出决算为148万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初只预算了基本支出，后期为正常追加追补。

　　农林水支出（类）林业和草原（款）   森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元,支出决算为27.28万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是：年初只预算了基本支出，后期为正常追加追补。

　　农林水支出（类）林业和草原（款）  木材战略储备（项）。年初预算为0万元,支出决算为50万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是：年初只预算了基本支出，后期为正常追加追补。

　　农林水支出（类）其他农林水支出（款）  产业园建设和木材战略储备（项）。年初预算为0万元,支出决算为120万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是：年初只预算了基本支出，后期为正常追加追补。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出388.61万元，其中:

　　人员经费332.77万元，占基本支出的85.63%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费55.84万元，占基本支出的14.37%，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.22万元,完成预算的80.5%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，无法计算减少百分比。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，无法计算减少百分比。

　　公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为1.71万元,完成预算的85.5%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少0.03万元，下降1.72%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所下降。

　　公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.51万元,完成预算的75.5%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少0.03万元，下降1.94%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所下降。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元。公务用车购置费及运行维护费支出决算1.71万元，占53.11%；公务接待费支出决算1.51万元，占46.89%。其中：

　　因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算为1.71万元，其中： 公务用车购置支出0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行费支出1.71万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　公务接待费支出决算为1.51万元，其中：其他国内公务接待支出1.51万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。华容县塔市国有林场2022年共接待国内公务接待批次41个、接待人次280人次（不包括陪同人员）。

　　十、机关运行经费支出说明

　　华容县塔市国有林场单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

　　十一、一般性支出情况

　　2022年本部门会议费0万元。开支培训费1.85万元，用于开展森林防火、护林员培训、林业技能培训等，人数共计102人，主要活动是开展森林防火、护林员培训、林业技能培训等

　　十二、政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额85.67万元，其中：政府采购货物支出45.89万元、政府采购工程支出39.78万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额85.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额85.67万元.货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十三、国有资产占有情况说明

　　本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；年末无单价100万元(含)以上通用设备。

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　1、部门预算绩效管理情况

　　2022年我场绩效目标：目标1、培育森林资源、提高森林覆盖率。目标2、保护森林资源、加大森林法的宣传力度，加强森林防火、防盗意识目标。目标3、为社会提供生态服务。目标4、提高职工生产、生活质量。

　　2022年我场预算绩效管理工作在县财政部门和林业局的指导下，严格按预算管理制度和绩效评价规定的要求对场的基本支出和项目支出进行管理。特别是对项目的预算、使用、绩效管理。做到先有计划、预算再实施使用。今年完成项目3个共270万元。其中：林业和草原项目3 个 270万元。都按项目要求完成项目，项目绩效自评达到95%满意度。基本预算支出绩效也是达到最好的效果。即保证了单位的正常运转又完成了其基本职能的有效发挥。

　　2、部门评价项目绩效评价结果。

　　以部门为主体开展的重点绩效评价结果：单位评价项目绩效评价详见本单位整体支出绩效评价报告。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　存在的问题：林业生产、项目维护任务重、管理难度大。主要原因是：为了扶持和改善职工生活和生存条件、融洽周边村场农户关系，部分支出不便严格按政府采购要求进行操作流程。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2022年度华容县塔市国有林场决算公开表格2022年塔市林场决算公开报表.xls

　　2022年度华容县塔市国有林场整体支出绩效评价塔市林场.docx