华容县塔市国有林场2023年度部门预算

目 录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表

第一部分  2023年部门预算说明

    一、部门基本概况

（一）职能职责

华容县塔市国有林场始建于1956年，2015年国有林场改革后林场性质属公益性一类事业单位。主要职能是保护培育森林资源；维护生态安全；合理利用森林资源优势,发挥资源优势,提供生态服务。

（二）机构设置

华容县塔市国有林场单位内设机构包括：内设办公室、人事股、计财股、营林生产股、资源管理股五个股室。事业全额编制18人。全场职工384人其中：在职人数106人，财政拨款19人、购买服务73人。退休职工278人。

二、部门预算单位构成

本部门预算由以下几个部分构成：

１.本部门的全部收支预算。

２.本部门经费预算。

3.项目支出预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算335.47万元，其中，一般公共预算拨款335.47万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加73.47万元，主要是因为增加项目资金。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算335.47万元，其中，一般公共服务支出0元，农林水支出335.47万元。支出较去年增加73.47万元，其中基本支出减少0.03万元，项目支出增加73.50万元。其中基本支出较上年减少主要是因为事业全额编制减少1人，项目支出增加主要是因为2022年度无项目预算，2023预算了用于保障富余人员养老保险缴费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算335.47万元，其中，一般公共服务支出（类）0万元，占0%；农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）科目支出335.47万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为261.97万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为73.50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出0万元，运行维护经费73.50万元，主要富余职工养老保险公缴部份缴费等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年政府性基金预算拨款支出预算0万元。2023年度本单位无政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款30.18万元，比上一年增加7.18万元，增加31.22%。主要原因是公用经费中增加了培训费2.25万元、工会费3万元、福利费3.75万元。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数3.60万元，其中，公务接待费1.80万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.80万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.80万元），比上一年减少0.40万元，减少10.00%，主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算0万元，2023年度本单位未计划安排会议，培训费预算2.25万元，拟开展5次培训，人数60人次，内容为防扑火培训；项目培训。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额11.91万元，其中工程类0万元，货物类6.16万元，服务类5.75万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备０台，单位价值０万元以上专用设备０台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为335.47万元，其中，基本支出261.97万元，项目支出73.50万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表