华容县湿地保护中心2023年度部门预算

目 录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表

第一部分  2023年部门预算说明

    一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）贯彻执行国家及省、市、县有关湿地保护的方针政策和法律法规、规章制度。

（2）在县林业局指导下,编制全县湿地保护规划，拟订全县湿地保护相关标准。

（3）承担全县湿地保护的事务性工作,及时发现湿地保护中的重大问题,对湿地保护管理提出意见建议。

（4）承担全县湿地资源调查、动态监测和统计工作,建立和更新湿地资源档案。

（5）在县林业局指导下,组织实施全县湿地生态修复、生态补偿工作,申报、实施湿地保护项目。

（6）开展湿地保护的科学研究工作,开展湿地保护的交流和合作,承担国际湿地公约履约相关工作。

（7）对授权管理的芦苇场等资产依法进行合理开发和综合利用,承担芦苇场的综治维稳和日常管理工作。

（8）组织实施湿地保护的宣传教育工作。

（9）在不影响湿地生态环境和自然资源的前提下,组织开展参观、旅游等活动。

（10）协助查处违反湿地保护法律法规的行为,负责湿地保护区界标的设置和管理。

 （11）承办县林业局交办的其他事项。

（二）机构设置

2023年编制部门核实湿地保护中心人员编制18人，实有人数21人。该中心内设机构5个：办公室、人事教育股、规划财务股、资源保护股、监测利用股。下设二级机构六个：江洲芦苇有限责任公司、洪山芦苇有限责任公司、集成芦苇有限责任公司、团洲芦苇有限责任公司、舵杆洲芦苇有限责任公司、湿地保护站。下设六个机构均为自收自支单位，未纳入预算范围。

二、部门预算单位构成

华容县湿地保护中心为县林业局所属副科级公益一类财政全额拨款事业单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算523.61万元，其中，一般公共预算拨款523.61万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加276.61万元，主要是因为增加了芦苇企业解困资金和事业发展资金。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算523.61万元，其中，一般公共服务支出0万元， 农林水支出523.61万元。支出较去年增加276.61万元，其中基本支出减少3.89万元，项目支出增加280.50万元。其中基本支出较上年减少主要是因为单位调出3人工资福利支出减少，项目支出增加主要是因为增加了芦苇企业解困资金和事业发展资金。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算523.61万元，其中，一般公共服务支出（类）0万元，占0%；农林水支出 （类）林业和草原 （款）湿地保护（项）2023年预算数为523.61万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为243.11万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为280.50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出280.50万元，主要用于芦苇企业解困、事业发展等方面；运行维护经费0万元。

五、政府性基金预算支出

2023年政府性基金预算拨款支出预算0万元。2023年度本单位无政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款30.92万元，比上一年增加6.92万元，增加28.83%。主要原因是增加了工资附加性支出。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），比上一年减少1.70万元，减少100%，主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算2.29万元，拟开展1次培训，人数21人，内容为事业单位工作人员培训；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元，2023年度本单位未计划安排会议，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额13.81万元，其中工程类0万元，货物类8.81万元，服务类5万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为523.61万元，其中，基本支出243.11万元，项目支出280.5万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表