2021年度

华容县塔市国有林场部门决算

 

目 录

第一部分华容县塔市国有林场概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分

华容县塔市国有林场概况

一、部门职责

华容县塔市国有林场始建于1956年，2015年国有林场改革后林场性质属公益性一类事业单位。主要职能是保护培育森林资源；维护生态安全；合理利用森林资源优势,发挥资源优势,提供生态服务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

华容县塔市国有林场单位内设机构包括：内设办公室、人事股、计财股、营林生产股、资源管理股五个股室。事业全额编制19人。全场职工390人其中：在职人数114人财政拨款23人、购买服务91人。退休职工276人。

（二）决算单位构成。

华容县塔市国有林场2020年部门决算公开单位为华容县塔市国有林场，华容县塔市国有林场为林业局下属二级机构，无下属机构。

第二部分 华容县塔市国有林场2021年度部门决算表（见附表）

 

第三部分 华容县塔市国有林场2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为668.31万元，与2020年相比，收、支总计各减少2万元，下降0.28%。主要原因是非税收入作为本级预算减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计668.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入668.31万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计668.31万元，其中：基本支出428.95万元，占64.18%；项目支出239.36万元，占35.82%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为668.31万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2万元，下降0.28%。主要原因是非税收入作为本级预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出668.31万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出减少2万元，下降0.28%,主要原因是厉行节约减少财政拨款支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出668.31万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出16.43万元，占2.46%；农林水（类）支出651.88万元，占97.54%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为262万元，支出决算为668.31万元，完成年初预算的255.1%。

其中：节能环保支出（类）天然林保护（款） 森林管护（项）。年初预算为0万元,支出决算为6.43万元，完成年初预算的0%。 决算数大于年初预算数的主要原因是：年初只预算了基本支出，后期为正常追加追补。

节能环保支出（类）天然林保护（款）  停伐补助（项）。年初预算为0万元,支出决算为10万元，完成年初预算的0%。 决算数大于年初预算数的主要原因是：年初只预算了基本支出，后期为正常追加追补。

农林水支出（类）林业和草原（款）  事业机构（项）。年初预算为262万元，支出决算为426.98万元，完成年初预算的61.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格调整。

农林水支出（类）林业和草原（款）  森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初只预算了基本支出，后期为正常追加追补。

农林水支出（类）林业和草原（款）   森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元,支出决算为20.93万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初只预算了基本支出，后期为正常追加追补。

农林水支出（类）林业和草原（款）  产业化管理（项）。年初预算为0万元,支出决算为100万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初只预算了基本支出，后期为正常追加追补。

农林水支出（类）林业和草原（款）  林区公共支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初只预算了基本支出，后期为正常追加追补。

农林水支出（类）林业和草原（款）   其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为60万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初只预算了基本支出，后期为正常追加追补。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出428.95万元，其中:

人员经费336.25万元，占基本支出的78.39%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费92.7万元，占基本支出的21.61%，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.8万元，支出决算为3.28万元,完成预算的56.55%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。   

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。   

公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为1.74万元,完成预算的58%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少0.43万元，下降19.67%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务接待费支出预算为2.8万元，支出决算为1.54万元,完成预算的55%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少0.35万元，下降18.52%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，

公务用车购置费及运行维护费支出决算1.74万元，占53.05%；

公务接待费支出决算1.54万元，占46.95%。其中：

因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出决算为1.74万元，其中： 公务用车购置支出0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行费支出1.74万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出决算为1.54万元，其中：其他国内公务接待支出1.54万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。华容县塔市国有林场2021年共接待国内公务接待批次43个、接待人次300人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

华容县塔市国有林场单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十一、一般性支出情况

2021年本部门会议费0万元。开支培训费2.27万元，用于开展森林防火、护林员培训、林业技能培训等，人数共计116人，主要内容是开展森林防火、护林员培训、林业技能培训等.未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额12.07万元，其中：政府采购货物支出12.07万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.07万元.占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。 

十三、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上通用设备。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

 

 

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 7 个，共涉及239.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位50万元以上项目作为重大项目单独进行项目绩效评价，全部项目支出已在本单位整体支出绩效评价报告中体现，具体详见详见附件，同本部门的部门决算一同公开。

组织对华容县塔市国有林场等 1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 668.31 万元，从评价情况来看，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升.

（二）部门评价项目绩效评价结果。

塔市国有林场评价项目绩效评价详见本单位整体支出绩效评价报告

2021年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，围绕项目建设，突出发展农业经济，全力推动社会各项事业，促进经济社会协调发展，巩固农村环境整治工和成果，建设美丽、宜居新镇，全力推动精准扶贫工作的开展，较好地完成了看视工作目标，同时加强预算收支的管理，建设健全内部管理制度，严格内部管理流程，整体支出管理得到了提升。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度华容县塔市国有林场部门决算公开表格2021年塔市林场部门决算公开报表.xls

2021年塔市林场部门整体支出绩效评价.docx