2021年度

华容县林业局（本级）部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分林业局本级概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分 

 

华容县林业局概况

 

 

 

 

1、职能职责

(一)负责林业及生态保护修复的监督管理。拟订林业及生态保护修复的规划并组织实施,参与拟订地方性相关县级标准和规程并组织实施。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物动态监测与评价。

(二)组织指导林业生态保护修复和造林绿化工作。组织指导实施林业生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导监督全民义务植树、城乡绿化、石漠化治理、防沙治沙工作。指导林木花卉工作。组织指导退耕还林、利用外资造林、天然林保护工作。承担权限内林业应对气候变化的相关工作。承担县绿化委员会办公室的具体工作。

(三)负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,组织指导公益林划定和管理工作,管理国有森林资源。承担古树名木保护工作,负责湿地生态保护修复工作,监督管理湿地的开发利用。

(四)指导开展林业产业工作,指导开展林业产业工作，指导林下经济产业建设,组织指导培育油茶,楠竹资源培育,指导森林旅游、森林食品、油茶、楠竹、家吴加工业发展,指导林产品质量监督。指导国家级、省级、市级林业龙头项目申报,开展林业产业统计。

(五)负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。负责林业外来有害生物监测、防治工作,负责森林病虫害监测、防治工作,负责森林植物、林产品检疫工作。

(六)负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划,提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批,监督管理各类自然保护地。承担权限内国家公园设立规划、建设和特许经营等工作,负责生物多样性保护相关工作，负责风景名胜地的保护管理和开发利用,指导风景名胜地的规划、设计和建设。

(七)负责推进林业改革相关工作。负责“最多跑一次”，林业改革事项,负责林业行政审批事项的受理,初审、送审办结工作,负责政务服务公开工作,监督实施集体林权制度、国有林场等重大改革意见。落实农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作,指导林业生态扶贫相关工作,指导乡镇相关林业业务工作。

(八)指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子种质资源普查,指导建立林业种质资源库,负责林业良种选育推广,管理林木种苗生产经营行为,监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全和新品种保护。

(九)指导县森林公安工作,指导全县林业重大违法案件的查处,负责相关林业行政执法监管工作,指导林区社会治安治理工作。

(十)负责落实综合防灾减灾相关要求,指导实施森林火灾防治规划,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场、森林公园等保护地开展宣传教育监测预警、督促检查等防火工作。

(十一)监督管理林业资金和国有资产,提出林业预算内投资、财政性资金安排建议,按规定权限,审核规划内和年度

计划投资项目,组织指导森林生态补偿工作。

(十二)负责林业人才、科技、教育工作,指导全县林业人才队伍建设,组织实施林业交流与合作事务。承担权限内湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等相关的国际公约履约工作。

(十三)负责林业系统的安全生产和应急管理工作

(十四)完成县委和县政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。县林业局要切实加大森林生态系统保护力度,实施重要森林生态系统保护和修复工程,加强森林湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障生态安全加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系,统一推进全县各类自然保护地的清理规范并整合,构建统一规范的国家公园。

 

二、机构设置及决算单位构成

1.内设机构：办公室、人事教育股、规划计财股、造林绿化股、森林资源管理股、野生动植物保护股、党风廉政室、自然保护地管理股、政策法规和改革发展股、行政审批服务股、机关党支部、防火办等12个股室。

2.决算单位构成。

林业局2021年部门决算公开单位：林业局本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表（见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1845.75万元。与上年相比，增加15.99万元，增长0.87%，主要是因为人员变动导致的差异。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1845.75万元，其中：财政拨款收入1574.35万元，占85.3%；政府性基金预算财政拨款收入271.4万元，占14.7%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1845.75万元，其中：基本支出701.38万元，占38%；项目支出1144.37万元，占62%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为1845.75万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加15.99万元，增长0.87%。主要是因为人员变动导致的差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1574.35万元，占本年支出合计的85.3%。与2020年度相比，财政拨款支出减少255万元，下降13.96%,主要原因是上级专项资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1574.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1.19万元，占0.08%；节能环保（类）支出29.07万元，占1.85%；农林水（类）支出1476.27万元，占93.77%；其他（类）支出67.82万元，占4.31%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为713万元，支出决算数为1845.75万元，完成年初预算的258.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初只预算了基本支出，后期为正常追加追补 。

其中：社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元,支出决算为0.59万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初只预算了基本支出，后期为正常追加追补 。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为0.59万元，完成年初预算的0%。 决算数大于年初预算数的主要原因是：年初只预算了基本支出，后期为正常追加追补 。

节能环保支出（类）  其他节能环保支出（款）  其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为29.07万元，完成年初预算的0%。 决算数大于年初预算数的主要原因是：年初只预算了基本支出，后期为正常追加追补。

城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为271.4万元，完成年初预算的0%。 决算数大于预算数的主要原因是：年初只预算了基本支出，后期为正常追加追补。

农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为713万元，支出决算为701.38万元，完成年初预算的98.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。

农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为420.40万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初只预算了基本支出，后期为正常追加追补。

农林水支出（类）林业和草原（款） 森林资源培育（项）。年初预算为0万元,支出决算为286.44万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初只预算了基本支出，后期为正常追加追补。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元,支出决算为41.04万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初只预算了基本支出，后期为正常追加追补。

农林水支出（类）林业和草原（款）对外合作与交流（项）。年初预算为0万元,支出决算为7万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初只预算了基本支出，后期为正常追加追补。

农林水支出（类）林业和草原（款）  林业草原防灾减灾（项）。年初预算为0万元,支出决算为20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初只预算了基本支出，后期为正常追加追补。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为67.82万元，完成年初预算的0%。 决算数大于预算数的主要原因是：年初只预算了基本支出，后期为正常追加追补。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出701.38万元，

其中:人员经费572.32万元，占基本支出的81.6%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费129.06万元，占基本支出的18.4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.8万元，支出决算为4.8万元,完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。   

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。  

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。   

公务接待费支出预算为4.8万元，支出决算为4.8万元,与决算持平；完成预算的100%,  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0.2万元，下降4%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，

公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，

公务接待费支出决算4.8万元，占100%。其中：

因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出决算为4.8万元，其中：其他国内公务接待支出4.8万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次59个、接待人次398人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年政府性基金预算财政拨款收入271.4万元,年初结转和结余0元万元,本年支出271.4万元,其中：基本支出0元万元,项目支出271.4万元,年末结转和结余0元万元,具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为271.4万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初只预算了基本支出，后期为正常追加追补。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出129.06万元。比年初预算数增加21.12万元。增长19.57%，主要原因是：人员变动导致的差异。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费1.8万元，拟召开7次会议，人数183人，主要内容为森林防火会议、安全生产会议、林业工作会议、森林绿化会议等；开支培训费3.17万元，举办林业行政执法培训、林业行政执法网上培训、森林督察、林长制培训、欧贷森林提质培训开支3.17万元，人数共计126人。主要活动是林业行政执法培训、林业行政执法网上培训、森林督察、林长制培训、欧贷森林提质培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额108.646万元，其中：政府采购货物支出37.83 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出70.816万元。授予中小企业合同金额108.646万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额108.646万元.货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元（含）以上通用设备，年末无单价100万元（含）以上通用设备。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金872.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度其他国有土地收益基金支出1个政府性基金预算项目共涉及资金271.4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对森林资源培育、森林生态效益补偿等17个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出872.97万元，政府性基金预算支出271.4万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金主要用于森林资源培育、森林生态效益补偿等。以2021年年初的绩效目标为基础，通过业务资料、财务资料等资料的详细分析，通过项目绩效评价结果显示，2021年度项目绩效目标完成情况较好。

组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1574.35万元，政府性基金预算支出271.4万元, 国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，单位根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，严控三公经费，厉行节约压减一般性支出，部门整体支出管理得到了提升。通过整体绩效评价结果显示2021年度整体绩效目标完成情况较好。

（2）部门评价项目绩效评价结果。

单位评价项目绩效评价详见本单位整体支出绩效评价报告。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

 

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

 

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

 

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

 

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

 

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

 

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

 

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

 

 

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

 

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

 

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

 

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

 

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

 

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

 

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第五部分

 

附件

2021年林业局本级决算报表.xls

 2021年林业局本级整体绩效评价.docx