2020年度华容县林业局部门决算

 

 

 

目 录

第一部分华容县林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分

华容县林业局概况

一、部门职责

1）贯彻执行中央和省、市有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规。

2）研究和拟定全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施；组织实施全县天然林保护和退耕还林等国家重点工程；管理县级林业基金；监督全县林业资金的管理和使用。

3）组织开展全县植树造林、国土绿化和封山育林工作；组织、指导植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导全县国有林场、国有苗圃、集体林场及基层林业机构的建设和管理；指导全县林木种子、种苗、花卉管理工作。

4）组织指导全县森林资源的管理；组织全县森林资源调查、动态监测和统计，审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额，经省、市政府审核批准后监督执行；监督林木、竹林的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理并依法对应由国家和省、市批准的林地征用、占用进行初审。

5）组织、指导全县野生动植物资源的保护和合理开发利用；指导森林和野生动植物类型的建设和管理。

6）组织、协调、指导、监督全县森林防火工作，发布森林火灾信息；指导管理全县森林公安工作；对破坏森林资源和国家重点保护野生动植物资源的大案、要案查处工作进行指导、协调与监督；组织、指导全县森林病虫害、鼠害的防治、检疫、监测、预报。

7）研究并提出林业产业化经营的方针政策、实施规划；研究并提出全县林业发展的经济调节意见；监管国有林业资产；审核申报重点林业建设项目；指导管理全县林业基本建设。

8）指导各类商品林和生态林的培育。

9）组织指导林业科技、教育和外事工作；指导全县林业队伍的建设；制定林业科技发展规划，组织重点科研项目攻关和科技成果的推广应用；统筹规划全县林业专业人才培训。

10）负责管理局机关及直属单位的党群工作和纪检、监察工作并配合有关部门负责其审计工作，指导林业行业的精神文明建设。

11）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

1）内设机构：办公室、人事股、计财股、营林股、绿委办、林政股、防火办、资源监管中心、森保股、党风廉政室、林场站、行政审批办、机关工会、综治信访办等14个股室。

2）决算机构单位构成：林业局本级、塔市国有林场、胜峰国有林场、东湖湿地管理所、湿地保护中心5个单位（木材检查站已并入林业局本级、 森林公安局已并入县公安局）。

第二部分 华容县林业局2020年度部门决算表（见附表）

 

第三部分 华容县林业局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4,115.48万元，与2019年相比，收、支总计各减少2148万元，减少34.29%。主要原因是上级专项资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,758.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3719.5万元，占98.97%；其他收入38.64万元，占1.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,115.48万元，其中：基本支出2,080.42万元，占50.55%；项目支出2035.06万元，占49.45%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4076.84万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2187万元，减少34.91%。主要原因是上级专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出4076.84万元，占本年支出合计的99.06%。与2019年度相比，财政拨款支出减少1729万元，减少29.78%,主要原因是上级专项资金减少。

 

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4076.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出43.85万元，占1.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出10万元，占0.25%；卫生健康（类）支出12.8万元，占0.31%；节能环保（类）支出613.66万元，占15.05%；农林水（类）支出3350.14万元，占82.17%；交通运输（类）支出6.4万元，占0.16%；灾害防治及应急管理（类）支出40万元，占0.98%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为4076.84万元，支出决算为4,076.84万元，完成年初预算的100%。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）  其他一般公共服务支出（项）。年初预算为43.85万元,支出决算为43.85万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）  其他文化和旅游支出（项）年初预算为10万元,支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。                                          

卫生健康支出（类）公共卫生（款）  突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为12.8万元,支出决算为12.8万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

节能环保支出（类）污染防治（款）  其他污染防治支出（项）年初预算为204.4万元,支出决算为204.4万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算

节能环保支出（类）天然林保护（款）   停伐补助（项）年初预算为14.74万元,支出决算为14.74万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）  其他节能环保支出（项）年初预算为342.92万元,支出决算为342.92万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

节能环保支出（类）自然生态保护（款） 农村环境保护（项）年初预算为51.6万元,支出决算为51.6万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）农业农村（款）  农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为20万元,支出决算为20万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）林业和草原（款）  事业机构（项）。年初预算为594.63万元,支出决算为594.63万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

 

 

 

农林水支出（类）林业和草原（款）  行政运行（项）。年初预算为1104.99万元,支出决算为1104.99万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）林业和草原（款）    森林资源培育（项）。年初预算为31.06万元,支出决算为31.06万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）林业和草原（款）     森林资源管理（项）。年初预算为1万元,支出决算为1万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

 

农林水支出（类）林业和草原（款）  森林生态效益补偿（项）。年初预算为489.16万元,支出决算为489.16万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为339.12万元,支出决算为339.12万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）林业和草原（款）  湿地保护（项）。年初预算为371.84万元,支出决算为371.84万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

 

农林水支出（类）林业和草原（款）   林区公共支出（项）。年初预算为20万元,支出决算为20万元，完成年初预算的  100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）林业和草原（款）  林业草原防灾减灾（项）。年初预算为1.8万元,支出决算为1.8万元，完成年初预算的  100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

 

 

农林水支出（类）林业和草原（款）  其他林业和草原支出（项）。年初预算为373.53万元,支出决算为373.53万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）  扶贫（款）  其他扶贫支出（项）。年初预算为2万元,支出决算为2万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）  其他农林水支出（款）   其他农林水支出（项）。年初预算为1万元,支出决算为1万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

交通运输支出（类）  公路水路运输（款）    公路养护（项）。年初预算为6.4万元,支出决算为6.4万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

 

 

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）  应急救援（项）。年初预算为40万元,支出决算为40万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2,079.13万元，其中:人员经费1,735.6万元，占基本支出的83.48%（内含非税返还以基本支出下达），主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费343.54万元，占基本支出的16.52%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.2万元，支出决算为13.2万元,完成预算的100%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算；   

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.29万元，支出决算为3.29万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致， 与上年相比减少2.29万元，减少26.57%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。

公务接待费支出预算为13.3万元，支出决算为9.91万元,完成预算的74.51%, 决算数与预算数一致，与上年相比减少3.02万元，减少23.37%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.29万元，占24.92%；公务接待费支出决算9.91万元，占75.08%。其中：

 

公务用车购置及运行费支出决算为3.29万元，其中：

公务用车运行支出3.29万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

 

公务接待费支出决算为9.91万元，其中：其他国内公务接待支出9.91万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。华容县林业局2020年共接待国内公务接待批次151个、接待人次775人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于机关运行经费支出说明

华容县林业局2020年机关运行经费支出134.69万元。比上年决算数减少25.28万元，降低15.8%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费5.37万元，用于召开全县林业工作会议、森林防火会议、安全生产会议、七一党建会议、森林绿化等，人数共计：290人；开支培训费8.79万元，用于开展林业行政执法培训、林业行政执法网上培训、全省信息化应用培训、省林业局组织检疫员培训、防火演练等，人数共计392人。

十一、关于政府采购支出说明

华容县林业局2020年度政府采购支出总额363.88万元，其中：政府采购工程支出299.98万元；政府采购服务支出63.9万元； 授予中小企业合同金额363.88万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额363.88万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，华容县林业局共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神，落实《华容县财政局关于开展2020年度财政支出绩效自评工作的通知》的要求，我部门积极组织开展2020年度整体支出绩效自评工作，强化财政支出绩效理念和责任意识，以切实提高财政资金使用效益。

通过成立评价小组，依据相关政策规定、部门职能职责、年度工作计划、专项资金绩效目标及专项资金管理办法，对2020年度预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等指标完成情况、效益情况进行自评。

 

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，严控三公经费，厉行节约压减一般性支出，部门整体支出管理得到了提升。通过绩效评价结果显示，2020年度绩效目标完成情况较好。

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

 

 

 

 

 

 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

 

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 

 

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

 

 

 

 

 

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

 

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

 

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

 

 

 

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

 

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

 

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

 

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

 

 

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

 

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

 

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

 

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

 

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

 

 

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

 

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

 

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

 

 

 

 

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

 

 

 

信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。