2020年华容县林业局（汇总）部门预算-华容县政府网

索引号：006383604B/2020-1708081
发布机构：县财政局
公开范围：全部公开
生成日期：2020-02-07
公开日期：2020-02-07
公开方式：政府网站

2020年华容县林业局（汇总）部门预算

来源：华容县政府 2020-02-07 16:54

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2020年华容县林业局（汇总）部门预算

第一部分 2020 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2020 年部门预算表

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表A 项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C 项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表政府性基金拨款支出预算表

预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表上年结转支出预算表

预算28表上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表单位人员情况表

预算30表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表项目支出绩效目标表

绩效32表整体支出绩效目标表

第一部分：

华容县林业局（汇总）2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(一)负责林业及生态保护修复的监督管理。拟订林业及生态保护修复的规划并组织实施,参与拟订地方性相关县级标准和规程并组织实施。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物动态监测与评价。

(二)组织指导林业生态保护修复和造林绿化工作。组织指导实施林业生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导监督全民义务植树、城乡绿化、石漠化治理、防沙治沙工作。指导林木花卉工作。组织指导退耕还林、利用外资造林、天然林保护工作。承担权限内林业应对气候变化的相关工作。承担县绿化委员会办公室的具体工作。

(三)负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,组织指导公益林划定和管理工作,管理国有森林资源。承担古树名木保护工作,负责湿地生态保护修复工作,监督管理湿地的开发利用。

(四)指导开展林业产业工作,指导开展林业产业工作，指导林下经济产业建设,组织指导培育油茶,楠竹资源培育,指导森林旅游、森林食品、油茶、楠竹、家吴加工业发展,指导林产品质量监督。指导国家级、省级、市级林业龙头项目申报,开展林业产业统计。

(五)负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。负责林业外来有害生物监测、防治工作,负责森林病虫害监测、防治工作,负责森林植物、林产品检疫工作。

(六)负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划,提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批,监督管理各类自然保护地。承担权限内国家公园设立规划、建设和特许经营等工作,负责生物多样性保护相关工作，负责风景名胜地的保护管理和开发利用,指导风景名胜地的规划、设计和建设。

(七)负责推进林业改革相关工作。负责“最多跑一次”，林业改革事项,负责林业行政审批事项的受理,初审、送审办结工作,负责政务服务公开工作,监督实施集体林权制度、国有林场等重大改革意见。落实农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作,指导林业生态扶贫相关工作,指导乡镇相关林业业务工作。

(八)指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子种质资源普查,指导建立林业种质资源库,负责林业良种选育推广,管理林木种苗生产经营行为,监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全和新品种保护。

(九)指导县森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全县林业重大违法案件的查处,负责相关林业行政执法监管工作,指导林区社会治安治理工作。

(十)负责落实综合防灾减灾相关要求,指导实施森林火灾防治规划,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场、森林公园等保护地开展宣传教育监测预警、督促检查等防火工作。

(十一)监督管理林业资金和国有资产,提出林业预算内投资、财政性资金安排建议,按规定权限,审核规划内和年度

计划投资项目,组织指导森林生态补偿工作。

(十二)负责林业人才、科技、教育工作,指导全县林业人才队伍建设,组织实施林业交流与合作事务。承担权限内湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等相关的国际公约履约工作。

(十三)负责林业系统的安全生产和应急管理工作

(十四)完成县委和县政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。县林业局要切实加大森林生态系统保护力度,实施重要森林生态系统保护和修复工程,加强森林湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障生态安全加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系,统一推进全县各类自然保护地的清理规范并整合,构建统一规范的国家公园。

2、机构设置

1.内设机构：办公室、人事教育股、规划计财股、造林绿化股、森林资源管理股、野生动植物保护股、党风廉政室、自然保护地管理股、政策法规和改革发展股、行政审批服务股、机关党支部、防火办等12个股室。

2.二级单位有：塔市国有林场、胜峰国有林场、东湖湿地管理所、湿地保护中心4个单位

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、林业局本级

2、塔市国有林场、胜峰国有林场、东湖湿地管理所、湿地保护中心、（木材检查站已并入林业局本级预算）。

共5个单位。

三、部门收支总体情况

2020年林业系统各单位没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、非税收入拨款收入、项目支出预算收入和上级补助收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、非税收入拨款、项目支出预算收入和上级补助收入安排的支出，所以公开的附件:2020年部门预算表中的预算19、20、21、22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算:2020年预算总收入1412万元（分别是林业局569万元、塔市国有林场258万元、胜峰国有林场241万元、东湖湿地管理所134万元、湿地保护中心210万元）。其中：收入较去年1686万元减少274万元，主要是森林公安局未并入2020年的预算。

（二）：2020年年初预算数1412万元，其中：工资福利支出1179.16万元（分别是林业局458.86万元、塔市国有林场221.76万元、胜峰国有林场205.98万元、东湖湿地管理所114.77万元、湿地保护中心177.79万元）；一般商品和服务支出224.48万元（分别是林业局106.2万元、塔市国有林场35.65万元、胜峰国有林场34万元、东湖湿地管理所18.61万元、湿地保护中心30.02万元）；对个人和家庭的补助5.13万元（分别是林业局3.35万元、塔市国有林场0万元、胜峰国有林场0.1万元、东湖湿地管理所0万元、湿地保护中心1.68万元）；其他支出3.23万元（分别是林业局0.59万元、塔市国有林场0.59万元、胜峰国有林场0.92万元、东湖湿地管理所0.62万元、湿地保护中心0.51万元）。项目支出0万元。2020年支出较去年1686万元减少274 万元，主要是基本支出减少274万元。主要是森林公安局未并入2020年的预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1412万元，具体安排情况如下：

（一）2020年基本支出年初预算数为1412万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出1179.16 万，其中：基本工资514.14万、津贴补贴43.33 万、乡镇工作补贴32.2万、奖金 7.08万、绩效工资 270.92万、社保211.23万、住房公积金100.26万。商品服务支出 224.48万，其中：办公费23.8 万、印刷费6.1 万、水费3.2万，电费9.4 万、邮电费4.8 万、差旅费 18.3万、维修（护）费 5万、会议费6.5 万、培训费 14.34万、公务接待费 13.7万、专用材料费1.7万、劳务费17.7万、工会经费23.91 万、福利费19.07万、公务用车运行维护费6.5 万元、其他交通费用16.04 万（公务交通补贴 14.04万、其他交通费用2万）其他商品服务支出34.42万。对个人和家庭的补助5.13万,其中：抚恤金3.49 万、奖励金1.64万。其他基本支出3.23万。基本支出预算见批复文件（华财发〔2020）8、9号）。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。

五、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款224.48万元。比2019年预算287.85减少63.37万元，下降28.23%，主要是森林公安局未并入2020年的预算及厉行节约。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为20.2万元，其中，公务接待费13.7万元，公务用车购置及运行费6.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.5万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年26.7减少6.5万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费及森林公安局未并入2020年的预算。

3、一般性支出情况

本部门机关2020年会议费预算2万元，拟召开6次会议，人数 220人，内容为：森林防火会议、森林绿化会议、自然保护地优化整合会议等；培训费预算4.82万元，拟开展5次培训，人数202人，内容为：森林督查培训、<<林业站学习>>APP培训、长江防护林技术培训、欧投项目技术培训、森林质量精准提升培训等。

湿地保护中心2020年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容无；培训费预算1.94万元，拟开展3次培训，人数10人，内容为晋级培训。

胜峰林场2020年会议费预算2万元，拟召开4次会议，人数160人，内容为年初职工代表大会、七一党员大会、十月份森林防火大会、年终工作总结大会；培训费预算3.05万元，拟开展5次培训，人数150人，内容为森林防火业务知识培训、防火应急队员实操培训、林业业务技术培训。

塔市林场2020年会议费预算2万元，拟召开3次会议，人数207人，内容为年初3月份的森林防火总结大会（60人左右）、七一党员大会（78人左右）、10月份森林防火动员大会（70人左右）；培训费预算3.29万元，拟开展8次培训，人数100人次，内容为2次森林消防安全知识培训、防火演练培训（80人次）、3次省、市、县森林项目技能培训（9人次）、2次欧投贷项目业务、财务培训（10人次）、人事、党建培训（2人次）。

东湖湿地公园2020年会议费预算0.5万元，拟召开3次会议，人数60人，内容为:湿地保护与恢复会议、安全生产会议、党建会议；培训费预算1.24万元，拟开展3次培训，人数60人，内容为《湿地保护与恢复知识培训》《监测培训》《消防演练培训》

4、政府采购情况

2020年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

本单位年末共有车辆2辆。其中：塔市林场一台，单位价值：10.371万，品牌为：江铃牌JX1020TS3，车型：小型面包车车牌号：湘F6TL99。森林公安一台，单位价值：5.237万，品牌为：三菱GMC6430A，车型：小型普通客车，车牌号：湘F1633警。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1412万元，其中，基本支出1412万元，项目支出 0 万元。2020年整体支出绩效目标是

1.提高林地生产力和林分质量。促进林业增效，促进林农增收；

2.提高森林覆盖率、国土绿化率。推进林业产业发展，帮助林农解决就业问题；

3.保护森林资源，促进林业可持续发展，改善生态环境，维护生态平衡；

4、完成县委县政府交办的各项工作任务

5、社会公众或服务对象满意度95%以上。

详见文尾附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出绩效目标表》，第32张表《整体支出绩效目标表》