一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

晏佳贵

联系电话

0730-4222235

项目地址

华容县14个乡镇

邮 编

414200

项目起止时间

2018年 1 月起至 2018 年 12 月止

计划安排资金

（万元）

500

实际到位资金

（万元）

500

实际支出

（万元）

500

结余

（万元）

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

县市区财政

500

县市区财政

500

县市区财政

500

县市区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

拨乡镇造林款

129万元

2月8#、2月9#

打造市级森林小镇及绿色村庄

拨造林苗木款

175万元

6月1#、6月20#

付造林苗木款

拨乡镇造林款

196万元

6月1#、9月19#、11月14#、12月14#

村级服务平台，打造市级森林小镇及绿色村庄

支出合计

500万元

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

预 期 目 标

实际完成

1、乡镇造林8000亩，义务植树120万株；

2、4个“森林小镇”、8个“绿色村庄”建设；

3、东洪公路二期绿化、桃花山桃树补植；

4、144个村级服务平台绿化建设；

5、2016-2018年造林补植管护工作。

完成乡镇造林1.3万亩，义务植树126.1万株；完成市级“森林小镇”“绿色村庄”建设；完成东洪公路二期绿化、桃花山桃树补植；完成144个村级服务平台绿化建设；全面完成造林补植管护工作。

绩效自评综合得分

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

乡镇造林

8000亩

13000亩

村级服务平台绿化

144个

144个

质量指标

市级森林小镇

4个

4个

市级绿色村庄

8个

8个

时效指标

完成时间

2018.5

2018.5

成本指标

县财政投入

500万元

县财政投入500万元

全县共投入5794多万元

项目效益指标

经济效益

指标

成林预产木材

6.4万立方米

10.4万立方米

社会效益

指标

提供劳动量

8万个

13万个

生态效益

指标

减少水土流失

3.2万吨

5万吨

除尘

4.8万吨

年除尘7.5万吨

服务对象满意度指标

满意度

100%

100%

100分

评价等次

优

四、评价人员

姓名

职称/职务

单 位

签字

晏佳贵

局长

华容县林业局

杨军良

单位委员

华容县林业局

张国湘

股长

华容县林业局

评价组组长（签字）：

年 月 日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年 月 日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年 月 日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年 月 日

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况：为贯彻落实全市城乡绿化三年行动，大力开展秀美村庄、绿色廊道、生态集镇、绿色景观建设，逐步实现城市森林化、村庄园林化、道路林荫化、农田林网化、庭院花园化，努力打造鸟语花香、水墨丹青新华容。

（二）项目资金使用及管理情况：1.项目资金安排落实、总投入情况：本次项目资金500万元，县财政投入资金500万元。2.项目资金实际使用情况：按照《华容县2018年乡镇绿化方案》，项目资金使用情况主要为:进行苗木采购资金175万元，进行乡镇绿化造林以奖代投资金325万元。3.项目资金管理情况：项目资金设立专门帐户，专款专用，统一核算，专人管理，项目资金支付情况接受各级财政、林业部门监督检查，严禁截留、挤占、挪用项目资金。

（三）项目组织实施情况：完成乡镇造林1.3万亩，义务植树126.1万株，全县共新建设义务植树基地15处；全面完成市级“森林小镇”、“绿色村庄”建设，通过市委市政府检查验收并取得满分的好成绩；完成东洪公路二期10公里的绿化、桃花山补植桃树4500株；完成144个村级服务平台绿化建设总面积；全面完成2016-2018年度造林的苗木补植与管护工作。完成长江岸线生态复绿工程护堤林示范区建设200亩、矿山复绿示范点16000平方米，推进我县长江岸线复绿建设。

（四）综合评价情况及评价结论：超量完成乡镇造林、义务植树工作任务，市级“森林小镇”、“绿色村庄”建设全面达标，推进长江岸线复绿工程示范区建设，村级服务平台绿化效果好。评价结论：优

（五）项目主要绩效情况分析：1.生态效益分析：完成造林1.3万亩，成林后，每年可减少水土流失5万吨，可吸收二氧化碳40万吨，可吸收二氧化硫800吨，可吸收氮氧化物332.8万吨，能除尘7.5万吨，在保持水土流失和净化空气中发挥良好的作用。2.社会效益分析：新造项目实施后，可充分利用宜林荒山、荒洲的土地资源及其优越的光、热、水条件，避免资源的闲置浪费或过度开发的极端行为，促进滩地土地资源的有序利用。通过项目实施，可以为社会提供大量的木材，从而培植出地方经济的新的增长点。据计算，提供13万个劳动工作日，极大的提高农村剩余劳动力的就业机会。项目区农民增收1950万元，有效地带动当地农村经济的发展，对农村经济结构的调整具有积极意义。3.经济效益分析与评价：项目资金500万元，根据建设总规模，项目期末可生产木材10.4万立方米，根据目前木材市场价格计算，可带来直接经济效益8320万元，效益可观。从而做到森林资源的良性循环，实现生态环境与经济可持续协调发展的双重目标。4.项目效率分析与评价
：项目从2017年12月开工，2018年4月上旬完成了全部造林工作，造林进度快。2018年5月完成了竣工验收，验收时成活率95%以上。2018年12月完成了全部项目资金的拨付。项目时效强、效率高。5.综合评价：乡镇绿化造林工程是通过以林为主的综合治理措施，建设森林生态系统，工程不仅起到固定土壤、沉积泥沙、保持水土流失、防风降低噪音和净化空气的作用，而且加快了全县森林生态体系建设，对改善人民生活条件有着十分重要的意义，项目建设具有较大的生态、社会和经济效益。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议：1、加快推进长江岸线复绿工作、高标准打造长江岸线绿化景观带：为加快推进长江岸线复绿工作，我县边试点、边示范，现已完成护堤林造林260亩（其中高标准示范区造林200亩），完成采石场复绿试点16000平方米。示范区栽植了银杏、大叶女贞、桂花等珍贵树种苗木5800多株。我县长江岸线复绿工程标准高，质量严，模式新颖，苗木品种多样，为全面推进长江岸线复绿工程起到了良好的宣传效果和推动作用。采石场复绿试点区域复绿效果较好，已基本全覆盖试点区，无裸露现象。示范工作得到省、市各级领导的认可。2、加大财政投入，确保任务完成：2018年，全县上下积极筹措资金，大力推进造林绿化。据统计，全县乡镇绿化共投入资金5794多万元。县直单位积极参加城区周边“绿色村庄”建设，共投入资金130多万元进行公共绿地的建设。在全县上下协力下，我县三年绿化行动工作更上一个新台阶。3、进一步完善考核机制：我们进一步完善了“千分制”考核机制，积极改进考核办法，将考核进行细化、量化，明确目标和奖惩条件，做到考核内容上下一致，左右兼顾，考核文件进行公开，考核内容征求被考核单位的意见后确定，让大家明确自己的目标和职责所在，进行互相监督。考核实行排名制、“两上台”，考核成绩纳入“千分制”考核评比。

一级
指标

分值

二级
指标

分值

三级
指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标
内容

4

设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化

①设有目标（1分）
②目标明确（1分）
③目标细化（1分）
④目标量化（1分）

4

决策过程

8

决策
依据

4

有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求

①符合法律法规（1分）
②符合经济社会发展规划（1分）
③部门年度工作计划（1分）
④针对某一实际问题和需求（1分）
以上③需提供佐证资料。

4

决策
程序

4

项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续

①符合申报条件（2分）
②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）
③项目调整履行了相应手续（1分）

4

资金分配

8

分配
办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法（1分）
②办法健全、规范（1分）
③因素全面合理（1分）
以上①需提供佐证资料。

3

分配
结果

5

资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理

①符合分配办法（2分）
②分配公平合理（3分）
此项需提供相应的资金分配方案。

5

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）

3

到位
时效

2

资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度

①到位及时（2分）
②不及时但未影响项目进度 （1分）
③不及时并影响项目进度（0.5分）

2

资金管理

10

资金
使用

7

支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况

①虚列套取扣4-7分
②依据不合规扣2分
③截留、挤占、挪用扣3-6分
④超标准开支扣2-5分
⑤超预算扣2-5分

7

财务
管理

3

资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范

①财务制度健全（1分）
②严格执行制度（1分）
③会计核算规范（1分）
以上①需提供佐证资料。

3

项目管理

25

组织实施

10

组织
机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确 （1分）

1

支撑
条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件（1分）

1

项目
实施

3

项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工

①按计划开工（1分）
②按计划开展（1分）
③按计划完工（1分）

3

管理
制度

5

项目管理制度健全；严格执行相关管理制度

①管理制度健全（2分）
②制度执行严格（3分）
以上①需提供佐证资料。

5

一级
指标

分值

二级
指标

分值

三级
指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出
数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。

5

产出
质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。

4

产出
时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。

3

产出
成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。

3

项目效果

40

经济
效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

社会
效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

环境
效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

可持续
影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

总分

100

100

100

100