华容县湿地保护局2017年

部门决算说明

一、主要职能

1. 贯彻执行国家和省、市有关湿地保护的方针、政策和法规。

2.在县林业局的指导下，组织编制湿地保护和建设发展规划，负责湿地保护项目与利用开发的规划申报和实施，对退化的湿地进行恢复改造。

3.组织宣传有关湿地保护的法律法规，开展湿地保护知识的教育，负责协助查处违反湿地保护法律法规的案件，负责湿地保护区界标的设置和管理。

4.组织实施湿地自然资源的调查,监测,科研,保护和救护工作,加强对野生动物疫源疫病监测工作。

5.检查监督全县从事湿地野生动植物猎采,饲养,培植及其产品的购销,运输,加工等活动,协助依法查处违反湿地野生动植物资源管理政策法规的各类案件,并开展专项整治工作。

6.维护室湿地生态平衡,加强湿地资源利用开发,规范管理湿地施药,开垦,排放,建设和外来物种引进等生产活动。

7.依照国际公约的惯例和要求,负责有关工作的协调协作和科技交流。

8.负责湿地权属边界管理,适时调处纠纷。

9.负责本系统的人事管理,计划生育,社会治安综合治理,安全生产,精神文明建设等工作。

10.承办县委,县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

  华容县湿地保护局部门决算包括局机关本级决算。内设机构：局机关内设机构有五个：办公室、财务审计股、人事股、资源保护股、资源利用股；下设二级机构六个：江州芦苇场，洪山芦苇场，集成芦苇场，团洲芦苇场，舵杆洲芦苇场，湿地保护站。下设六个机构为自收自支单位，未纳入预算范围。根据编委核定， 2017年末，我单位共有编制28人，其中全额事业编制28人，自收自支事业编制0人。年末实有人数27人；其中在职人员27人，无离休人员。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入380.35万元，比上年减少36.73%。总支出380.35万元，比上年减少36.73%。

（二）收入决算情况

2017年收入380.35万元，其中：一般公共预算拨款收入380.35万元，比上年增加15.96 %。

（三）支出决算情况

2017年支出380.35万元，其中:一般公共服务支出1万元，比上年减少50%。农林水支出379.35万元，比上年增加

29.62%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入380.35万元，比上年减少36.73%。均为一般公共预算财政拨款收入。

2017年度财政拨款总支出380.35万元，比上年减少36.73%。均为一般公共预算财政拨款支出。

按功能分类如下：一般公共服务支出1万元，比上年减少50%。农林水支出379.35万元，比上年增加29.62%。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款支出总体情况

一般公共预算拨款收入380.35万元，比上年增加15.96%。一般公共预算拨款支出380.35万元，比上年增加15.96%。

（二）2017年度一般公共预算拨款支出结构情况

一般公共预算拨款支出380.35万元，比上年增加15.96%。用于基本支出377.35万元，比上年增加15.05%。用于项目支出3万元，比上年减少98.83%。

（三）2017年度一般公共预算拨款支出具体情况

一般公共预算拨款支出380.35万元，比上年增加15.96%。按功能分类：一般公共服务支出1万元，比上年减少50%。农林水支出379.35万元，比上年增加29.62%。按经济分类：基本支出377.35万元，比上年增加15.05%。其中：工资福利支出214.4万元，比上年减少12.96%。商品和服务支出129.35万元，比上年增加82.8%。对个人和家庭的补助33.6万元，比上年增加208.01%。项目支出3万元，上年无项目支出。其中：商品和服务支出3万元，上年无商品和服务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

华容县湿地保护局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出377.35万元。其中:人员经费248万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费129.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为7.05万元，决算数为6.92万元。其中：公务用车运行维护费预算数为4.75万元，公务用车运行维护费决算数为4.71万元，公务用车保有量1辆,公务接待费预算数为2.3万元，公务接待费决算数为2.21万元，公务接待321批次658人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少2.43万元，华容县湿地保护局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

新观念。推进预算绩效管理是局机关2017年的中心工作，是缓解财政收支紧张的重要途径，是提高财政资金使用效益的有力抓手。2017年要求机关全体工作人员树立绩效理念，要勤俭节约、开源节流，要遵章办事、依法办事。

健制度。预算管理关系到机关工作的正常开展，有利于调动工作中一切积极因素。2017年对机关的会议、接待、用车、慰问、资金投入等涉及经费项目的规章制度进行了回头看和重新修订，努力将绩效理念融入预算编制、执行、监督管理的全过程，促进机关经费管理有效化。

强管理。为了扎实开展好预算绩效管理工作，成立由局长任组长，纪监室、财务、办公室等股室负责人为成员的专门领导小组，财务审计股具体负责、其他相关股室积极协助、全体人员共同严格遵守，确保预算绩效管理工作落到实处。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年华容县湿地保护局机关（事业）运行经费财政拨款决算129.35万元。比2016年增加58.59万元。

（二）国有资产占有使用情况

本单位年末共有车辆1辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

十一、相关的名称解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：湿地保护局2017年度部门决算公开表格.xls