华容县湿地保护局2018年部门预算说明

一、部门基本概况

     (一)主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市有关湿地保护的方针、政策和法规。2.在县林业局的指导下，组织编制湿地保护和建设发展规划，负责湿地保护项目与利用开发的规划申报和实施，对退化的湿地进行恢复改造。3.组织宣传有关湿地保护的法律法规，开展湿地保护知识的教育，负责协助查处违反湿地保护法律法规的案件，负责湿地保护区界标的设置和管理。4.组织实施湿地自然资源的调查,监测,科研,保护和救护工作,加强对野生动物疫源疫病监测工作.5.检查监督全县从事湿地野生动植物猎采,饲养,培植及其产品的购销,运输,加工等活动,协助依法查处违反湿地野生动植物资源管理政策法规的各类案件,并开展专项整治工作.6.维护室湿地生态平衡,加强湿地资源利用开发,规范管理湿地施药,开垦,排放,建设和外来物种引进等生产活动.7.依照国际公约的惯例和要求,负责有关工作的协调协作和科技交流.8.负责湿地权属边界管理,适时调处纠纷.9.负责本系统的人事管理,计划生育,社会治安综合治理,安全生产,精神文明建设等工作.10.承办县委,县政府交办的其他事项.

（二）机构人员情况

内设机构：

局机关内设机构有五个：办公室、财务审计股、人事股、资源保护股、资源利用股；下设二级机构五个：江州芦苇场，洪山芦苇场，集成芦苇场，团洲芦苇场，舵杆洲芦苇场。下设五个机构为自收自支单位，未纳入预算范围。

（三）人员情况

    根据编委核定， 2017年末，我单位共有编制28人，其中全额事业编制28人，自收自支事业编制0人。年末实有人数27人。

二、部门预算单位构成

 纳入2018年部门预算编制范围的单位有1家。

三、部门收支总体情况

2018年湿地保护局没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障机关及事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算:2018年预算总收入346万元。其中：年初综合预算为238万元，项目支出预算为108万元。收入较去年231万元增加7万元，主要是经费拨款增加7万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数346万元，其中：工资福利支出217.7万元；一般商品和服务支出17.55万元；对个人和家庭的补助2.47万元；其他支出0.28万元；项目支出108万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入346万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为238万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为108万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款238万元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为11.1万元，其中，公务接待费7.1万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少1.1万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额5.77万元，其中，政府采购货物预算5.77万元，政府采购服务预算0万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支总体情况表

7、一般公共预算支出情况表

8、一般公共预算基本支出情况表

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

15、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

16、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

17、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、专项资金预算汇总表

20、一般公共预算“三公”经费预算表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

华容县湿地保护局2018年部门预算公开表格.xls