华容县林业局2016年度部门决算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

　　（一）主要职能

贯彻执行林业法规政策，开展植树造林，执行森林采伐限额，组织、指导林地林权管理、林业产权交易、森林防火、森林病虫害防治、陆生野生动植物资源保护和湿地保护，组织实施林业项目建设等。

 　（二）机构人员情况

　　根据编委核定，2016年我单位内设股室11个，下属单位4个。2016年末，我单位共有编制115人，其中行政编制30人，事业编制85人。年末实有人数143人，其中在职人员143人;退休费纳入社保发放，退休人员未纳入统计。

　　二、部门决算情况

　　（一）年度收支决算情况

　　2016年收入合计4844.15万元，其中：公共财政拨款4652.31万元。年初结转和结余-119.22万元。本年支出合计4794.33万元，较上年减少55.42万元，降低1.17％ 。年末结余-69.4万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

　　（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况

　　2016年公共预算财政拨款支出4629.39万元，其中①基本支出1427.34万元，较上年减少70.43万元，降低5.17％。基本支出系保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；②项目支出3202.05元，增加221.44 万元，增加 7.42％ 。项目支出的用途为保护林业资源、植树造林等生态建设。详见《一般公共预算财政拨款支出决算表》。

　　（三）年度“三公”经费决算情况

　　2016年“三公”经费支出合计54.15万元，比预算减少9.55万元，增加或降低14.99％ 。分项为：

　　因公出国（境）费支出0万元。

　　公务接待费支出40.85万元，比预算减少4.35万元，降低9.6％ ，支出减少的主要原因认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

　　公务用车购置及运行维护费支出13.3万元，比预算减少 5.2万元，降低28.11％，支出增加或减少的主要原因是加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修，大型维修实行定点单位报价方式，运行维护费支出大幅减少。详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。

　　（四）年度机关运行经费决算情况

　　一般公共预算财政拨款基本支出1427.34万元，其中：人员经费1083.83万元，公用经费343.51万元，其中办公费 41.81万元、印刷7.34万元、水电费14.5万元、差旅费23.64万元，保证了机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

　　（五）年度政府采购支出决算情况

　　2016年度政府采购金额49.78万元，其中货物采购49.78万元，服务采购0万元，资金来源财政性资金，实现应采尽采，按程序采购。

　　（六）国有资产占用情况

　　2016年度资产总额2212.54万元，其中流动资产1604.65万元，固定资产610.89万元，无形资产0万元。

　　（七）预算绩效管理工作开展情况

我单位根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，整体支出管理得到了提升。

三、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

表格下载：1、林业局(汇总)-2016年决算公开表格

2、林业局(汇总)-华容县2017年度民生支出公开情况表