华容县2016年林业系统部门预算公开表格-华容县政府网

索引号：43060000/2016-1033577
发布机构：华容县政府
公开范围：全部公开
生成日期：2016-04-20
公开日期：2016-04-20
公开方式：政府网站

华容县2016年林业系统部门预算公开表格

来源：华容县政府 2016-04-20 11:35

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2016年华容县林业部门收支预算计划总表
				单位:万元
收入		支出
项目	本年预算	项目	本年预算
一、财政拨款（补助）	931.00	一、基本支出	1153.00
二、纳入预算管理的非税收入拨款	222.00	工资福利支出	893.47
行政事业性收费收入	150.00	一般商品和服务支出	145.60
罚没收入	72.00	对个人和家庭的补助	52.10
政府性基金		其他支出	61.83
专项收入		二、项目支出
其他收入		专项商品和服务支出
三、纳入财政专户管理的非税收入拨款		对企事业单位的补贴
四、事业单位经营收入		赠与
五、上级补助收入		债务利息支出
六、附属单位上缴收入		债务还本支出
七、其他收入		基本建设支出
八、上年结余		其他资本性支出
		其他支出
		三、事业单位经营支出
		四、对附属单位补助支出
		五、上缴上级支出
收入总计	1153.00	支出总计	1153.00

2016年华容县林业部门财政拨款（补助）支出预算表
																单位:万元
功能科目	单位及功能科目名称	总计	基本支出					项目支出									备注
			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	其他支出	合计	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	赠与	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	其他支出	合计	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	赠与	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	931	931	811.82	66.28	52.1	0.8
2130201	行政运行-林业局	251	251	232.48		18.52
2130213	林业执法监管-木材检查站	128	128	111.72	10.08	6.2
2130213	林业执法监管-森林公安局	161	161	145.06	7.2	8.74
2130204	林业事业机构-塔市林场	209	209	171.95	26.6	10.29	0.16
2130204	林业事业机构-胜峰林场	182	182	150.61	22.4	8.35	0.64

2016年华容县林业部门“三公”经费预算情况表
		单位：万元
项目	本年预算数	说明
合计	93.25	其中：林业局机关24.3万元，森林公安局18.4万元，木材检查站9.2万元，塔市林场28万元，胜峰林场13.35万元。比2015年预算减少0.8万元。
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	63.4	其中：林业局机关19.5万元，森林公安局9.7万元，木材检查站7.2万元，塔市林场18万元，胜峰林场9万元。比2015年预算减少0.6万元。
3、公务用车费	29.85
其中：（1）公务用车运行维护费	29.85	其中：林业局机关4.8万元(1台车)，森林公安局8.7万元(2台车)，木材检查站2万元，塔市林场10万元(1台车)，胜峰林场4.35万元(1台车)。比2015年预算减少0.2万元。
（2）公务用车购置

注：1、部门“三公经费”预算公开范围指所有使用财政资金安排“三公”经费支出的部门和单位都要公开财政拨款“三公”经费预算；
2、说明栏内需填写“三公”经费增减变化原因等说明信息。

部门单位预算公开基本情况表
2016年度
编制单位：华容县林业局
说明项目	情况说明

主要职责	贯彻执行林业法规政策，开展植树造林，执行森林采伐限额，组织、指导林地林权管理、林业产权交易、森林防火、森林病虫害防治、陆生野生动植物资源保护和湿地保护，组织实施林业项目建设等。
预算单位构成	华容县林业局木材检查站森林公安局塔市林场胜峰林场
部门预算情况说明（包括本级预算和所属单位预算在内，须包含机关运行经费情况）	1、预算平衡情况 2016年预算总收入1153万元。其中：经费拨款931万元（林业局机关251万元，森林公安局161万元，木材检查站123万元，塔市林场209万元，胜峰林场182万元），纳入一般公共预算管理的非税收入拨款222万元（林业局机关150万元，森林公安局50万元，木材检查站22万元）。预算总支出1153万元。预算收到平衡。 2、预算支出分析 2016年预算总支出1153万元。其中：工资福利支出893.47万元，对个人和家庭补助52.10万元，一般商品和服务支出145.6万元，其他支出61.83万元。 3、“三公”经费支出预算情况 2016年“三公”经费支出预算为93.25万元，其中：因公出国(境)费0万元；公务接待费63.4万元（林业局机关19.5万元，森林公安局9.7万元，木材检查站7.2万元，塔市林场18万元，胜峰林场9万元）；公务用车购置及运行维护费29.85万元（林业局机关4.8万元，森林公安局8.7万元，木材检查站2万元，塔市林场10万元，胜峰林场4.35万元）。

华容县林业局2016年中央、省级林业项目专项资金公示表
							单位：万元
序号	专项资金名称	省财政指标文号	县财政指标文号	指标金额	指标下达时间（年/月/日)	2016年已拨付数	备注
1	2016年省级财政森林生态效益补偿基金管护补助资金	湘财农指[2015]224号	华财农指[2016]2号	66.17	省2015.11.30 县2016.01.05	66.17
2	2016年中央财政森林生态效益补偿基金管护补助	湘财农指[2015]307号	华财农指[2016]17号	27.26	省2015.12.29 县2016.01.15	27.26
3	2016年退耕还林补助资金	湘财农指[2015]266号	华财农指[2016]13号	249.46	省2015.12.22 县2016.01.12
4	2015年林业血防工程中央预算内基建资金	湘财建指[2015]318号	华财建指[2016]13号	390.00	省2015.09.09 县2016.03.09
5	2015年草原防火等项目中央预算内基建资金	湘财建指[2015]437号	华财建指[2016]14号	100.00	省2015.11.24 县2016.03.09	100.00
6	2015年草原防火等项目中央预算内基建资金	湘财建指[2015]465号	华财建指[2016]15号	50.00	省2015.12.15 县2016.03.09	50.00
7	2016年森林培育	湘财农指[2015]308号	华财农指[2016]18号	120.00	省2015.12.29 县2016.01.15
8
9
10
合计				1002.89		243.43
	单位负责人:卢进跃		填表人：方丽红		填表日期： 2016 年月日

2016年华容县部门基金收支预算表
单位名称：华容县林业局			单位：万元
收入	2016年预算数	支出	2016年预算数
一、农网还贷资金收入		一、文化体育与传媒
二、散装水泥专项资金收入		文化事业建设费支出
三、墙体材料专项基金收入		国家电影事业发展专项资金支出
四、新菜地开发基金收入		二、社会保障和就业支出
五、新增建设用地土地有偿使用费收入		大中型水库移民后期扶持基金支出
六、政府住房基金收入		小型水库移民扶助基金支出
七、城镇公用事业附加收入		三、城乡社区支出
八、国有土地使用权出让金收入		政府住房基金支出
九、国有土地收益基金收入		国有土地使用权出让金支出
十、农业土地开发资金收入		城市公用事业附加支出
十一、大中型水库库区基金收入		国有土地收益基金支出
十二、城市基础设施配套费收入		农业土地开发资金支出
十三、小型水库移民扶助基金收入		新增建设用地土地有偿使用费支出
十四、彩票公益金收入		城市基础设施配套费支出
十五、车辆通行费		四、农林水事务
十六、其他基金收入		新菜地开发建设基金支出
		大中型水库库区基金支出
		五、交通运输支出
		公路水路运运输
		车辆通行费安排的支出
		港口建设费安排的支出
		民航发展基金支出
		六、资源勘探电力信息等支出
		无线电频率占用费安排的支出
		散装水泥专项资金支出
		新型墙体材料专项基金支出
		农网还贷资金支出
		七、商业服务业支出
		旅游发展基金支出
		八、其他支出
		其他政府性基金支出
		彩票公益金安排的支出

当年收入合计		当年支出合计
中央补助收入		补助市县支出
上年结余		结转下年支出
收入总计		支出总计
注：本部门此表无数据。

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