华容县农业农村局（本级）

2026年度部门预算

目 录

第一部分  2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2026年部门预算公开表格

一、2026年部门收支总体情况表

二、2026年部门收入总体情况表

三、2026年部门支出总体情况表

四、2026年财政拨款收支总体情况表

五、2026年一般公共预算支出情况表

六、2026年一般公共预算基本支出情况表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2026年政府性基金预算支出情况表

九、2026年整体支出绩效目标表

十、2026年项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  2026年部门预算说明

   一、部门基本概况

（一）职能职责

贯彻落实党中央关于“三农”工作的政策方针和决策部署，坚持和加强党对“三农 ”工作的全面领导，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理等重点任务，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化，建设宜居宜业和美乡村。

（二）机构设置

　办公室、人事股、政策法规股(综合行政执法监督股)、行政审批服务股、计划财务股(内审股)、种植业和种子管理股(植保土肥农药管理股)、畜牧兽医股、渔业渔政管理股、规划与乡村产业发展股、乡村建设股、农村社会事业促进股(县域经济发展股)、改革与农村合作经济指导股、帮扶股、监督检查股(乡村振兴工作办公室)、市场信息与对外交流合作股、科技教育股(县农业转基因生物安全管理办公室)、农业资源保护与利用股、农产品质量安全监管股、农业机械化管理股、农田建设与农垦管理股。

二、部门预算单位构成

   华容县农业农村局单位2026年部门预算开单位构成包括：华容县农业农村局单位本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算18284.48万元，其中，一般公共预算拨款18284.48万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加181.85万元，主要是因为项目增加导致预算增加。

（二）支出预算

2026年本单位支出预算18284.48万元，其中，农林水支出18284.48万元。支出较去年增加181.85万元，其中基本支出减少9.15万元，项目支出增加191万元。其中基本支出较上年减少主要是因为人员减少导致支出减少，项目支出增加主要是因为项目预算增加导致项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2026年一般公共预算拨款支出预算18284.48万元，其中，农林水支出18284.48万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年基本支出年初预算数为1193.48万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2026年项目支出年初预算数为17091万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出17091万元，主要用于各项项目支出方面。

五、政府性基金预算支出

2026年度本单位无政府性基金安排的支出，故2026年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2026年机关运行经费当年一般公共预算拨款78万元，比上一年减少6万元，降低7.14%。主要原因是人员减少导致机关运行经费减少。

（二）“三公”经费预算

本单位2026年“三公”经费预算数3.5万元，其中，公务接待费3.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），减少1.5万元，降低30%，主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况

本单位2026年会议费预算2.5万元，拟召开20次会议，人数10人，内容为绿色种养循环农业试点项目会议、高标准农田验收会议；培训费预算3万元，拟开展10次培训，人数300人，内容为农业无人机安全操作培训、植保农药监管培训会；2026年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2026年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2026年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2026年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年单位整体支出绩效目标的金额为18284.48万元，其中，基本支出1193.48万元，项目支出17091万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

一、2026年部门收支总体情况表

二、2026年部门收入总体情况表

三、2026年部门支出总体情况表

四、2026年财政拨款收支总体情况表

五、2026年一般公共预算支出情况表

六、2026年一般公共预算基本支出情况表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2026年政府性基金预算支出情况表

九、2026年整体支出绩效目标表

十、2026年项目支出绩效目标表