2024年度

　　华容县农业农村事务中心

　　部门决算

　　目  录

　　第一部分 华容县农业农村事务中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　华容县农业农村事务中心概况

　　一、 部门职责

　　（一）为机关提供支持保障的职能

　　1.协助制订农业产业发展规划,组织农业项目评审等行政辅助工作;承担全县基层农业技术推广体系和农业广播电视学校体系建设、业务指导和工作考评;协助建立农业综合技术推广体系建设和农业信息化网络建设。

　　2.承担种植业、农机、生态能源等高质量发展的事务性工作;承担产业规划与布局、标准生产等技术支撑工作。

　　3.承担指导农机社会化服务和农机装备产业化发展等技术支撑工作。

　　4.承担生态能源调查研究工作,研究制定全县生态能源中长期发展规划和技术措施;承担农村生产和生活能源开发、利用与节约管理等技术支撑工作。

　　5.承担农作物种子的研究，对粮油和蔬菜种子进行品比、区试、筛选、示范;承担农业技术开发和研究项目等技术支撑工作。

　　(二)面向社会提供公益服务的职能

　　1.宣传贯彻执行农业技术推广、生态能源建设相关法律法规;制定全县农业技术推广计划，编制行业标准及技术规程，组织实施农业技术推广项目;组织开展生态能源建设和节能及安全用气宣传教育工作。

　　2.开展种植业、生态能源、农业机械化行业的成果和实用技术推广，通过试验、示范、培训、指导以及咨询服务等方式，将农业新技术、新模式、新品种、新机具、新设施的引进推广应用于农业生产全过程。

　　3.建设和培育农业综合科技示范基地，运用现代农业综合技术手段树立高产优质增产增收样板，利用现代信息化服务手段开展观摩和培训学习;办好农业科技示范点,开展农业产前、产中、产后服务;承担农业科技项目申报工作。

　　4.开展农业技术和农业经济信息服务,承担全县种植业和市场信息监测和统计分析工作，研究提出种植业、农机产业发展的政策建议和资源保护政策措施建议，承担种植业、农机发展项目相关服务性工作。

　　5.负责对农业机械牌证和驾驶员证件的核发，负责对驾驶员进行考试、考核和审验;负责农业机械报废审验和“平安农机”创建工作;负责农业机械的安全技术检验及驾驶员的安全监督检查，协助处理农机事故。

　　6.负责全县生态能源项目的申报、实施与指导;负责行业内安全生产宣传及技术培训;负责全县沼气工程、城市污水净化工程、秸秆综合利用、太阳能、风能、生物质能、地热能等开发利用与管理;完善全县生态能源服务体系、技术体系，规范技术队伍管理。

　　7.负责培训农业科技人员，组织学员开展技术服务、技术承包，推广优良品种和农业科学技术，举办各种实用技术培训班;负责农村劳动力技能培训、就业培训，组织引导农民进入第三产业，进城务工，促进农民增收。适时开展、组织、举办参与农民体育赛事，促进农村精神文明建设。

　　(三)完成县农业农村局交办的其他任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。华容县农业农村事务中心(华容县农业科学研究所、华容县农业广播电视学校)设7个内设机构:办公室、财务室、种植业事务部、农业科学研究事务部、农业机械化事务部、生态能源事务部、教育培训部。

　　（二）决算单位构成。本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

　　1、华容县农业农村事务中心部门本级

　　第二部分    部门决算表

　　详见附件表格

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计822.05万元。与上年相比，减少688.36万元，降低45.57%，主要是因为今年项目资金减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计822.05万元，其中：财政拨款收入822.05万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计822.05万元，其中：基本支出680.05万元，占82.73%；项目支出142.00万元，占17.27%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计822.05万元，与上年相比，减少688.36万元，降低45.57%，主要是因为今年项目资金减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出822.05万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少688.36万元，降低45.57%，主要是因为今年项目资金减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出822.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出30.2万元，占3.67%；农林水（类）支出791.85万元，占96.33%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为611.09万元，支出决算数为822.05万元，完成年初预算的134.52%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为0.00万元，支出决算为30.2万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加

　　2、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

　　年初预算为611.09万元，支出决算为649.85万元，完成年初预算的106.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位新聘人员增加。

　　3、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为142.00万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是：争项争资，今年项目资金增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出680.05万元，其中：

　　人员经费558.68万元，占基本支出的82.15%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金。

　　公用经费121.37万元，占基本支出的17.85%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.22万元，完成预算的44%；与上年相比减少0.29万元，降低56.86%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0.00万元，无法计算减少的百分比。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0.00万元，无法计算减少的百分比。其中：

　　公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0.00万元，无法计算减少的百分比。

　　公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0.00万元，无法计算减少的百分比。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0.22万元，完成预算的44%；与上年相比与上年相比减少0.29万元，降低56.86%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约。2024年度共接待来访团组5个、来宾24人次，主要是岳阳市其他县市区农机部门来我单位监考农机驾驶员考试发生的接待支出。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2024年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

　　我单位无政府性基金收支。

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

　　我单位无国有资本经营收支。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本部门为非参公管理事业单位。本部门2024年度机关运行经费支出0.00万元。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2024年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费5.22万元，用于开展水稻机插机抛现场演示培训，春耕生产培训、种植业培训、外来入侵物种培训、农机驾驶员安全培训，培训人数400人，内容为保护农业生态环境，加快农业发展、推广农业新技术、农机安全生产培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0.00万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额115.46万元，其中：政府采购货物支出35.43 万元、政府采购工程支出3.03万元、政府采购服务支出77.00万元。授予中小企业合同金额93.46万元，占政府采购支出总额的80.95%，其中：授予小微企业合同金额93.22万元，占授予中小企业合同金额的99.74%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的37.91%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的3.24%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的58.85%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金142.00万元。单位2024年度高素质农民培育等1个项目开展了部门评价，涉及一其中，一般公共预算项目1个142.00万元，占一般公共预算支出总额的17.27%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

　　（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数845.35万元，执行数822.05万元，完成预算的97.27%，绩效自评得分9.72分，评价等级为“A”。绩效目标完成情况：一是生态环境明显改善；二是取得良好社会效益。发现的主要问题及原因：一是预算执行约束有待进一步加强；二是与其余部门的工作衔接还需加强。下一步改进措施：一是加强对专项资金使用的监控，定期追踪资金使用情况，及时纠正偏差预以调整；二是主动接受财政部门的业务指导，规范单位的支出标准和范围，严格按照财政预算资金管理执行。

　　（三）评价结果应用情况。2024年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2024年度部门整体支出绩效情况如下：

　　1、严格预算支出管理。严控行政经费，压缩一般性支出，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，保障机构运行成本。

　　2.完善财务控制管理。按照国家相关法律法规，制定完善了单位内部控制制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证机构运行管理效率。

　　第四部分    名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

　　节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分   附 件

　　一、2024年度华容县农业农村事务中心整体支出绩效自评报告。

　　二、华容县农业农村事务中心2024年度部门决算公开表格。