2022年度

　　华容县畜牧水产事务中心部门决算

　　目 录

　　第一部分华容县畜牧水产事务中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　华容县畜牧水产事务中心概况

　　一、部门职责

　　(—)为机关提供支持保障职能

　　1 协助制订畜牧水产产业发展规划，承担畜牧业、渔业职

　　业技能开发。

　　2承担畜禽水产品质量安全风险评估工作；为畜禽水产品

　　质量安全提供服务保障。

　　3承担畜牧业、渔业生产、市场信息监测和分析工作。研

　　究提出畜牧业,渔业产业发展政策建设和资源保护政策措施建议，承担畜牧业、渔业发展项目相关服务性工作，为畜牧业、

　　渔业发展和水产种质资源保护等提供服务保障。

　　(二)面向社会提供公益服务的职能

　　1宣传贯彻执行畜牧水产、动物疫病防控相关法律法规，

　　组织实施全县动物防疫工作；负责高牧、水产新品种、新技术

　　的引进、示范、培训、推广等工作。

　　2 负责动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查，疫

　　情报告以及其他预防、控制等技术工作；承担动物疫病净化、

　　消灭的技术工作。

　　3 负责兽医实验室、动物血防相关事务性工作

　　4 对乡镇农业技术推广机构畜牧、水产工作进行业务指

　　导，联系畜牧业、渔业行业协会、学会。

　　(三）完成县农业农村局交办的其他任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。

　　华容县畜牧水产事务中心单位内设机构包括：办公室、财务室、 综合部 、动物疫病防控部、 畜牧业发展部及 渔业发展部。

　　（二）决算单位构成。

　　华容县畜牧水产事务中心属华容县农业农村局独立副科级下属单位，不包含下属单位或机构，2022年部门决算公开单独公开。

　　第二部分 华容县畜牧水产事务中心2022年度部门决算表（见附表）

　　第三部分 华容县畜牧水产事务中心2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为913.44万元，与2021年相比，收、支总计各增加213.73万元，增长3055%。主要原因是项目支出增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计913.44万元，其中：财政拨款收入913.44万元，占100%；

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计913.44万元，其中：基本支出699.44万元，占76.57%；项目支出213.99万元，占23.43%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为913.44万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加213.73万元，增长30.55%。主要原因是项目支出增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出913.44万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，财政拨款支出增加21.4万元，增长30.55%,主要原因是项目支出增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出913.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出21.78万元，占2.38%；社会保障和就业（类）支出1.78万元，占0.19%；农林水（类）支出889.87万元，占97.42%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算为367万元，支出决算为913.44万元，完成年初预算的248.89%。其中：

　　一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为21.78万元，完成年初预算的108.9%。决算数大于预算数的主要原因是增加此项项目支出。

　　社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.78万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是增加此项项目支出。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元， 由于预算数为0，无法计算百分比， 决算数大于预算数的主要原因是增加此项项目支出。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）农田建设（项）。年初预算为3万元，支出决算为5万元，完成年初预算的166.67%。决算数大于预算数的主要原因是增加此项项目支出 。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）病虫害控制（项）。年初预算为307万元，支出决算为428.99万元，完成年初预算的139.74%。决算数大于预算数的主要原因是增加此项项目支出 。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）执法监管（项）。年初预算为30万元，支出决算为375.88万元，完成年初预算的1252.93%。决算数大于预算数的主要原因是增加此项项目支出 。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为7万元，支出决算为30万元，完成年初预算的428.57%。决算数大于预算数的主要原因是增加此项项目支出 。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出699.45万元，其中:

　　人员经费638.71万元，占基本支出的91.32%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费60.74万元，占基本支出的8.68%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2022年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；

　　1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　十、机关运行经费支出说明

　　本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

　　十一、一般性支出情况

　　2022年本部门开支会议费0.5万元，用于召开动物疫病防控会议，人数200人，内容为动物疫病防控；开支培训费0.93万元，用于开展动物疫病防控培训，人数300人，内容为动物疫病防控；2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、政府采购支出说明

　　2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、国有资产占有情况说明

　　截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况。

　　为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神，落实《华容县财政局关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》的要求，我部门积极组织开展2022年度整体支出绩效自评工作，强化财政支出绩效理念和责任意识，以切实提高财政资金使用效益。

　　部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出913.44万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元, 合计0万元，其中：基本支出699.44万元，占76.57%；项目支出213.99万元，占23.43%。通过成立评价小组，依据相关政策规定、部门职能职责、年度工作计划、专项资金绩效目标及专项资金管理办法，对2022年度预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等指标完成情况、效益情况进行自评。通过整体绩效评价结果显示，2022年度整体绩效目标完成情况较好

　　（二）存在的问题及原因分析

　　通过对2022年的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评分析，目前我单位在项目绩效目标设定、预算执行、资金使用等方面，不同程度地存在一些操作不够规范、跟踪不够及时、衔接不够充分、监督不到位等问题。主要原因在于财政资金预算与实际有偏差，财务人员专业能力不足，预算目标制定与实际偏差较大，处理不够及时与规范等。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　个人农业生产补贴：反映各种对个人发放的生产补贴支出，如国家对农民发放的农机具购置补贴、良种补贴、粮食直补以及发放给残疾人的各种生产经营补贴等。

　　其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2022年度华容县畜牧水产事务中心部门决算公开表格华容县畜牧水产事务中心.XLS

　　2022年度华容县畜牧水产事务中心绩效评价自评报告2022畜牧水产整体绩效评价.doc2022年度项目自评（病虫害控制）.docx

2022年度项目自评（尾水监测）.docx