2022年度

　　华容县农业综合行政执法大队部门决算

　　目 录

　　第一部分华容县农业综合行政执法大队概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　华容县农业综合行政执法大队概况

　　一、部门职责

　　1、贯彻执行国家有关农业方面的法律、法规、规章和政策规定；2、依法行使法律、法规、规章赋予的农业行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等行政执法职能；3、负责对乡镇农业综合行政执法工作的指导、协调、监督和考核；4、负责组织或配合农业农村联合执法行政和农资市场经济秩序专项整治工作；依法查处上级交办、相关部门移交、乡镇移送及群众投诉举报的农业违法案件；5、负责农业农村行政执法和刑事司法工作衔接，移送涉嫌犯罪案件； 6、承担全县农业投入品市场诚信体系建设工作；负责组织全县农业综合行政执法方面法律法规宣传和培训工作；7、承担上级交办的其他工作。。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。

　　华容县农业综合行政执法大队单位内设机构包括：综合股、法制股、财务股、工会、渔业渔政执法中队、农机监理执法中队、畜牧兽医执法中队、农业投入品执法中队、农产品质量安全执法中队、农业资源保护与利用中队。

　　（二）决算单位构成。

　　华容县农业综合行政执法大队单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县农业综合行政执法大队本级决算。

　　第二部分 华容县农业综合行政执法大队2022年度部门决算表（见附表）

　　第三部分 华容县农业综合行政执法大队2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为981.92万元，与2021年相比，收、支总计各增加240.13万元，增长32.37%。主要原因是人员增多，预算增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计981.92万元，其中：财政拨款收入981.92万元，占100%；

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计981.92万元，其中：基本支出480.45万元，占48.93%；项目支出501.47万元，占51.07%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为981.92万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加240.13万元，增长32.37%。主要原因是项目增多，开支增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出981.92万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，财政拨款支出增加240万元，增长32.37%,主要原因是项目增多，开支增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出981.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出90.74万元，占9.24%；社会保障和就业（类）支出12.06万元，占1.23%；节能环保（类）支出240万元，占24.44%；农林水（类）支出574.12万元，占58.47%；交通运输（类）支出65万元，占6.62%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算为248万元，支出决算为981.92万元，完成年初预算的395%。其中：

　　一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为76.88万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是人员调整增加，预算增加。

　　一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.86万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是人员调整增加，预算增加。

　　社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.78万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是人员调整增加，预算增加。

　　社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.27万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是人员调整增加，预算增加。

　　节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为240万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，预算增加。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为77万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是项目增加加，预算增加。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）执法监管（项）。年初预算为248万元，支出决算为268.92万元，完成年初预算的108.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整增加，预算增加。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为180.83万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是项目增加加，预算增加。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）执法与监督（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是项目增加加，预算增加。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.37万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是人员调整增加，预算增加。

　　交通运输支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为65万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，预算增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出480.45万元，其中:

　　人员经费412.25万元，占基本支出的85.8%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费68.2万元，占基本支出的14.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.63万元，支出决算为5.63万元,完成预算的100%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

　　公务接待费支出预算为0.59万元，支出决算为0.59万元,与决算持平；完成预算的100%,  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比增加0.28万元，增长47.45%,增长的主要原因是：人员接待增加。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

　　公务用车运行维护费支出预算为5.04万元，支出决算为5.04万元,与决算持平；完成预算的100%,  决算数与预算数一致，与上年相比增加5.04万元，增长100%,增长的主要原因是：公务用车出行使用次数增多。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.59万元，占10.48%。公务用车购置费及运行维护费支出决算5.04万元，占89.52%；其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0.59万元，其中：其他国内公务接待支出0.59万元,全年共接待来访团组10个、来宾50人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置及运行维护费支出决算为5.04万元，其中： 公务用车购置支出0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行费支出5.04万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　十、机关运行经费支出说明

　　本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

　　十一、一般性支出情况

　　2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费3.48万元，用于开展事业人员线上学习培训，人数25人，内容为单位事业人员线上培训学习；2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、政府采购支出说明

　　2022年度政府采购支出总额1212.46万元，其中：政府采购货物支出1128.37万元；政府采购工程支出84.09万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1212.46万元，占政府采购支出总额的100%，

　　其中：授予小微企业合同金额1212.46万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.06%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的6.94%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、国有资产占有情况说明

　　截至2022年12月31日，华容县农业综合行政执法大队共有车辆1辆。其中：执法执勤用车1辆、单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）、单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　（一） 部门整体支出绩效情况

　　农业执法大队2022年总支出981.92万元，其中：

　　基本支出480.45万元

　　项目支出501.47万元，全部资金完成投入。

　　1. 农业资源保护修复与利用（包含2022年中央渔业增殖放流30万元、陈四红船舶回收补贴资金4.28万元、渔政护渔员工资36万元、2022年禁捕退捕资金19.69万元、渔船网具回收资金90.86万元）共计180.83万元。

　　2. 成品油价格调整对渔业补助（包含渔政执法巡护人员补助15万元、渔政执法船艇运行维护补助20万元、圆田螺保护区管护经费10万元、东湖渔业有限公司-健康养殖示范场奖补10万元、助农水产养殖专业合作社-产地检疫申报店建设补助、水产养殖病害测报点建设10万元）共计65万元。

　　3. 洞庭湖矮围拆除240万元。

　　4. 2021年度绩效考核奖金13.86万元。

　　5. 公益性岗位补贴1.78万元。

　　通过对2022年的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。2022年，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出绩效评价为优。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　1．我县是农业大县，农产品质量安全是我县农业健康发展的关键，由于经费不足，工作作力度受到了限制。

　　2．我县渔业水域分布广泛，对突发渔业事件不能及时现场处置，导致违法捕捞现象时有发生。加强对水产品质量的督查和渔业生态环境的保护，确保水产业健康发展。

　　3. 执法进一步高效开展，进一步加大查处力度，做到事先强化干预、事中加强监管、事后加大查处，把影响降到最低。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

　　抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2022年度华容县农业综合行政执法大队部门决算公开表格农业执法大队-2022年决算公开.XLS

　　2022年度华容县农业综合行政执法大队绩效评价自评报告农业综合执法大队.docx