第一部分  2023年单位预算说明

一、单位基本概况

1.职能职责

（1）农业农村局机关职责职能：

贯彻执行国家和省种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业（简称农业）发展的方针政策，拟订全县农业发展的政策和规划并指导实施，引导农业产业结构合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质改善，参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定，负责农业行政执法和农业行政复议工作，推进农业依法行政。

研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷调解、仲裁管理，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳工作，检查监督惠农政策的落实，指导村级集体经济发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理。

拟订全县农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展；会同有关部门进一步深化原国有农场体制改革。

指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出农业固定资产投资规模和方向；编报部门预算并组织执行，提出扶持农业农村发展的财政政策、项目和县级财政性资金安排建议，经批准后与财政部门共同制订实施方案并指导实施；拟订农业开发规划并监督实施；配合财政部门组织实施农业综合开发项目。

促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施，提出农业产业保护政策建议，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌；组织协调“菜篮子”工程。

承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，收集上报有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；贯彻执行农业转基因生物安全评价标准和技术规范，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护；会同有关部门贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并指导实施；指导农业检验检测体系建设和工作考核；负责符合安全标准的农产品认证申报工作并依法实施监督管理；组织农产品质量安全的监督管理；负责畜禽屠宰的监督管理。

组织、协调农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药等的行政许可及监督管理；会同有关部门贯彻执行农业生产资料标准；贯彻执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准；依法负责渔船、渔港、渔机、网具的监督管理，指导渔业安全生产；开展兽医医疗器械、肥料和饲料、饲料添加剂、农药兽药的监督管理；指导农业机械化发展和农机安全监理，组织实施农机惠农政策。

负责农作物重大病虫害防治，贯彻执行国家、省动植物防疫检疫法律法规和政策，会同有关部门制定地方性动植物防疫政策建议并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对县内动植物的防疫检疫工作；组织植物检疫性有害生物普查并组织疫情扑灭；承担全县农作物种子（种苗）检疫审批工作；配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医的管理。

承担农业防灾减灾的责任，监测、上报农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

管理农业和农村经济信息，监测分析农业、农村经济运行，开展相关农业统计工作；采集、整理、上报农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并指导实施；会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，会同有关部门实施科教兴农战略，按分工组织实施全县农业科研重大项目；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引进农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。

会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导协调农民教育培训，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程，承担农村劳动力就地就近就业培训工作。

（2）农业农村事务中心职责职能：

贯彻落实《中华人民共和国可再生能源法》、《中华人民共和国可再生能源管理条例》，抓能源建设的开发利用与节约改造。

编制本县农村能源建设规划和年度发展计划并组织实施。

负责农村能源建设项目资金、质量的管理，做好项目的统计、上报、跟踪、总结、验收等有关工作。

根据农村能源事业发展的需要，切实搞好县、乡、村服务体系建设，保证后续服务优质到位。

与质量技术监督、工商行政管理等部门配合，加强对市场流通的沼气配件、农村能源器材进行检查、监督和管理。

负责宣传、推介可再生能源开发利用和商品能源节约方面的新技术。

积极争取领导和有关部门的支持，形成农村能源建设的合力。

与有关行业部门加强联系，组织技术员参与对外交流和系统培训，抓好技术队伍建设。

完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（3）农村经营服务中心职责职能：

负责全县农民负担的监督管理，审核涉农收费方面的文件及收费标准，指导管理农村公益事业一事一议财政奖补工作，监督惠农资金的拨付和使用，查处加重农民负担案（事）件。

负责农村合作经济组织的财务、会计人员、集体资产管理工作。

指导农村家庭承包经营和双层经营体制的稳定和完善工作，探索建立健全土地流转机制。

负责农业承包合同的签订、鉴证、调解、仲裁等管理工作。

指导农村各类合作经济组织及农民专业合作社的发展和管理，并负责农村股份合作制的研究与推行。

（4）江豚保护管理中心职责职能：

负责华容县江豚迁地保护区江豚专项管护；江豚保护区管理中心行政事务管理。

（5）农业农村综合行政执法大队职责职能：

负责全县渔业行政执法工作,渔业行政许可及管理,渔业资源保护及水生野生动物保护。

（6）畜牧水产事务中心职责职能：

负责全县动物卫生监督，动物、动物产品的检疫;负责辖区内动物疫病的预防、控制和扑灭;负责全县动物血吸虫病的防治、动物疫情监测;负责全县生猪定点屠宰活动的监督执法。

2、机构设置

（1）华容县农业农村局机关内设机构：办公室、政策法规股、规划与乡村产业发展股、市场与经济信息股、种植业管理股、渔业渔政管理股、畜牧兽医股、科技教育股、农业产业指导化股、农产品质量安全监督股、财务股、人事股。

（2）农业农村事务中心：办公室、财务股、业务股和服务股

（3）农村经营服务中心内设机构：办公室。农村集体资产管理股。农业经营主体指导股。农民权益维护监督管理股。农村土地承包管理股。

（4）江豚保护管理中心内设机构：无内设机构

（5）农业综合行政执法大队内设机构：法制股、财务室、办公室、洞庭湖分站、长江分站、内湖分站

（6）畜牧水产事务中心内设机构：办公室、财务室、动物疫病防控股、动物卫生监督股、生猪定点屠宰执法股。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算3262.44万元，其中，一般公共预算拨款3262.44万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加697.44万元，主要是因为人员变动经费增加及项目支出增加。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件25-29表为空。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算增加3262.44万元，其中，

213农林水支出（类）21301农业农村（款）2130101行政运行（项）1958.06万元；

213农林水支出（类）21301农业农村2130199（款）其他农业农村支出（项）100万元；

213农林水支出（类）21399农业农村（款）2139999其他农业农村支出（项）369万元；

213农林水支出（类）21301农业农村（款）2130110执法监管（项）474.41万元；

213农林水支出（类）21302农业农村（款）2130202一般行政管理事务（项）360.97万元。

较去年增加697.44万元，其中基本支出增加162.94万元，项目支出增加534.50万元。其中基本支出较上年增加主要是因为项目增加经费增加，项目支出增加主要是因为新增项目增加经费增加。

三、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算3262.44万元，其中，

213农林水支出（类）21301农业农村（款）2130101行政运行（项）1958.06万元，占60.02%；

213农林水支出（类）21301农业农村2130199（款）其他农业农村支出（项）100万元，占3.06%；

213农林水支出（类）21399农业农村（款）2139999其他农业农村支出（项）369万元，占11.31%；

213农林水支出（类）21301农业农村（款）2130110执法监管（项）474.41万元，占14.54%

213农林水支出（类）21302农业农村（款）2130202一般行政管理事务（项）360.97万元，占11.07%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为2727.94万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为534.50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出534.50万元，主要用于下乡工作开展等方面；运行维护经费0万元。

四、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件25-27（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款388.61万元，比上一年增加61.49万元，增加15.82%。主要原因是人员新增经费增加。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数8万元，其中，公务接待费8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年减少2万元，减少25%，主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算3万元，拟召开10次会议，人数426人，内容为农业农村局工作部署大会，党组班子成员会，禁毒宣传大会，高标准农田建设工作会；培训费预算23.4万元，拟开展24次培训，人数5624人，内容党史党章教育培训、高素质农民培训，机关人员继续教育培训；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额663.26万元，其中工程类0万元，货物类585.76万元，服务类77.5万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，2023年度本单位未计划报废处置车辆。

2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年度本单位未计划新增设备。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为3262.44万元，其中，基本支出2727.94万元，项目支出534.50万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第37张表《项目支出绩效目标表》，第38张表《整体支出绩效目标表》。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。