华容县畜牧水产事务中心

2023年度部门预算

目 录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表

第一部分  2023年部门预算说明

    一、部门基本概况

（一）职能职责

为机关提供支持保障职能

1、协助制订畜牧水产产业发展规划，承担畜牧业、渔业职业技能开发。

2、承担畜禽水产品质量安全风险评估工作；为畜禽水产品质量安全提供服务保障。

3、承担畜牧业、渔业生产、市场信息监测和分析工作。研究提出畜牧业、渔业产业发展政策建设和资源保护政策措施建议。承担畜牧业、渔业发展项目相关服务性工作，为畜牧业、渔业发展和水产种质资源保护等提供服务保障。

面向社会提供公益服务的职能

1、宣传贯彻执行畜牧水产、动物疫病防控相关法律法规，组织实施全县动物防疫工作；负责畜牧、水产新品种、新技术的引进、示范、培训、推广等工作。

2、负责动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查，疫情报告以及其他预防、控制等技术工作；承担动物疫病净化、消灭的技术工作。

3、负责兽医实验室、动物血防相关事务性工作。

4、对乡镇农业技术推广机构畜牧、水产工作进行业务指导，联系畜牧业、渔业行业协会、学会。

（二）机构设置

华容县畜牧水产事务中心设6个内设机构：

1、办公室。负责中心日常运转、综合协调、法制宣传、纪检、信访维稳、后勤保障工作；承担会务组织、文稿文电、机要保密、档案管理等工作。

2、财务室。负责制订财务预算方案、财务工作计划并组织实施，管理使用各项专项经费，做好会计报表，负责项目经费的拨付；搞好固定资产的保管、登记工作。

3、综合部。负责中心党建、工会和离退休干部工作；负责机构编制、干部人事及专业技术人员职称申报工作。

4、动物疫病防控部。负责动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作，承担兽医试验室、动物血防相关事务性工作。

5、畜牧业发展部。负责畜牧业发展、地方畜禽种质资源保护利用和种畜禽相关事务及技术性工作。

6、渔业发展部。负责渔业资源保护、渔业资源增殖和渔业生态修复相关事务及技术性工作。

华容县畜牧水产事务中心核定事业编制30名，设主任(副科级)1名，党政副职4名(其中党组织专职副书记1名、副主任3名)。

华容县畜牧水产事务中心为县农业农村局管理的公益一类的二级事业单位，机构规格为副科级。

二、部门预算单位构成

本部门预算仅含华容县畜牧水产事务中心单位预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算705.47万元，其中，一般公共预算拨款425.47万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入280万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少6.03万元，主要是因为经费拨款减少。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算705.47万元，其中，一般公共服务支出360.97万元，农林水支出支出344.5万元。支出较去年减少6.03万元，其中基本支出减少6.03万元，项目支出减少0万元。其中基本支出较上年减少主要是因为经费拨款减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算705.47万元，其中，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）360.97万元，占51.17%；农林水支出支出（类）农业农村（款）执法监管（项）14.5万元，占2.06%；农林水支出支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）330万元，占46.77%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为360.97万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为344.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出344.5万元，主要用于动物防疫等方面；运行维护经费0万元。

五、政府性基金预算支出

2023年政府性基金预算拨款支出预算0万元，2023年度本单位无政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款43.14万元，比上一年增加11.14万元，增加33.76%。主要原因是经费拨款增加。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数2万元，其中，公务接待费2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），比上一年增加（减少）0万元，增加（减少）0%，主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，2024年度本单位未计划安排会议；培训费预算3万元，拟开展1次培训，人数100人，内容为动物防疫知识宣传；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元，2023年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为705.47万元，其中，基本支出360.97万元，项目支出344.50万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表